Hola,
Si el proveedor está asignado en Preq, ve a T.codeME59N para convertir automáticamente la pereq en PO o Me57 para asignar y procesar.
Si el proveedor no está asignado en Preq, ve a ME21N, luego proporciona el proveedor y asigna el número de Preq en la columna de vista general del artículo, pero antes de eso es necesario crear un registro de información de compra en ME11 para la combinación de material de proveedor o de lo contrario ingresa el precio en la PO manualmente y publica.
Realiza la entrada de mercancías en MIGO.
Selecciona el recibo de mercancías para la PO
y selecciona la casilla de verificación OK en el detalle del artículo y publica.
Se crearán el documento de material y el documento contable si la entrada de mercancías está valorada.
Saludos
