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Proceso de ventas de terceros en SAP S/4HANA: Flujo, Configuración y Recepción de Mercancías
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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¡Hola SAPians!
Soy consultor de SD en SAP S/4HANA. Este blog tratará sobre el proceso de ventas de terceros en el sistema SAP S/4HANA.
INTRODUCCIÓN:
Comencemos con una breve explicación de las capacidades del proceso de "ventas de terceros".
El procesamiento de pedidos de terceros es un tipo de proceso de ventas en el que su proveedor suministra directamente los bienes al cliente, y usted factura al cliente por estos bienes al recibir la prueba de entrega del proveedor.
La distribución directa de bienes al cliente por su proveedor le brinda beneficios como la no gestión de inventario, gestión de almacén o problemas de transporte, sin costo de almacenamiento, entre otros.
FLUJO DEL PROCESO:
- El proceso comienza cuando crea un pedido de ventas con un ítem relevante para el procesamiento de terceros (un ítem con la categoría de ítem TAS).
- SAP crea una Solicitud de Compra para este ítem, que luego se convierte en una Orden de Compra.
- Luego, la orden de compra se envía al proveedor, y el proveedor suministra los bienes al cliente y le envía una factura por los bienes entregados.
- Usted contabiliza el recibo de la factura (I/R) contra la orden de compra a través del código de transacción MIRO.
- Se crea el documento de facturación por las cantidades entregadas según el proceso normal de facturación.
CONFIGURACIÓN DE PERSONALIZACIÓN:
- Para admitir el procesamiento de terceros, SAP estándar viene con la categoría de ítem TAS y la categoría de línea de programación CS. La categoría de línea de programación CS contiene los valores predeterminados para el tipo de solicitud de compra, categoría de ítem y asignación de cuenta y, por lo tanto, es responsable de activar la S/C para los ítems del pedido.
- La categoría de ítem TAS tiene relevancia de facturación F, lo que significa que la facturación del ítem del pedido solo será posible cuando se registre el I/R para la orden de compra.
MAESTRO DE MATERIALES:
-
El material de terceros se crea con la categoría de grupo de ítems
BANS
en MM01.
Orden de compra manual:
TAS no tiene una indicación de Crear PO Automático.
Orden de compra automática:
La creación automática de PO también es una opción. La categoría de ítem ALES se utilizará para eso. En ALES, el indicador de creación automática de órdenes de compra ya está configurado. La información de compra debe asignarse a esa organización de ventas específica en SPRO.
-
Cree un pedido de venta con tipo de orden OR en VA01.
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Para ver el número de solicitud de compra, abra el pedido de venta creado en VA03. Podemos ver el número de S/C en la pestaña de Línea de Programación.
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La solicitud de compra debe convertirse en orden de compra en ME21n.
RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS:
- La recepción de mercancías no es factible si la categoría de asignación de cuenta es La recepción de mercancías está disponible si se aplica la categoría de asignación de cuenta X.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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