Proceso de Subcontratación de Terceros: Orden de Venta, Compra y Recepción de Mercancías en SAP

En el proceso de subcontratación de terceros, la entrega de los bienes requeridos por el cliente no la realiza la organización de ventas donde el cliente realiza los pedidos. En su lugar, la solicitud de los bienes se envía a un proveedor externo que envía el material directamente al cliente. Aquí está lo que sucede en el proceso de subcontratación de terceros: 1. El cliente realiza pedidos de bienes y se crea una orden de venta en una organización de ventas. 2. La requisición de compra de subcontratación se crea automáticamente cuando se guarda la orden de venta. 3. Se crea una orden de compra en el proveedor en la aplicación de compras MM (manual o automáticamente). 4. Si el proveedor realiza la entrega de salida al cliente, el recibo de mercancías puede registrarse en SAP. 5. Se crea el recibo de la factura (factura del proveedor). 6. Se crea la factura al cliente (factura basada en el pedido). ORDEN DE VENTA El proceso de subcontratación de terceros se activa cuando se crea la orden de venta con un artículo de terceros. Dependiendo de la configuración realizada en la personalización, las categorías de artículos de subcontratación de terceros pueden determinarse automáticamente por el sistema (procesamiento automático de subcontratación de terceros) o pueden cambiarse de un artículo estándar a una categoría de artículo de subcontratación de terceros en la orden de venta (procesamiento manual de subcontratación de terceros). SPRO Tipo de orden de venta utilizado para terceros: OR (orden estándar) Definir grupos de categorías de artículos para subcontratación de terceros Categoría de línea de programación para terceros: DS Categoría de artículo para subcontratación de terceros: TADS Veamos más a fondo la configuración en el sistema realizada para el proceso automático y estándar de terceros: CATEGORÍA DE ARTÍCULO TADS: El indicador de creación automática de PO no está marcado en TADS. DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA DE ARTÍCULOS El grupo de categorías de artículos se puede encontrar en la vista de organización de ventas 2 del maestro de materiales, Ventas: Ventas org.2. Para marcar un maestro de materiales directamente para subcontratación, elija un material semiacabado (HALB) o terminado (FERT), y en la pestaña MRP2 mantenga el campo de Provisión especial con la opción 30 para la planta, como se muestra a continuación. CATEGORÍA DE LÍNEA DE PROGRAMACIÓN DS La categoría de artículo TADS se determinará automáticamente para la orden estándar (OR) y el grupo de artículos BADS (artículo de subcontratación de terceros). Datos: Tipo de orden = NB, Categoría de artículo = L y Cat. de asignación de cuentas = X son los datos para la requisición de compra. Si se completa como se muestra arriba, la requisición de compra se creará automáticamente como una requisición de compra estándar (NB), con la categoría de artículo S y cat. asignada X. La asignación de la categoría de artículo (de 3 a L) se puede encontrar en IMG: MM->Compras->Definir representación externa de categorías de artículos. La definición de la categoría de asignación de cuentas se puede encontrar en IMG: MM->Compras->Asignación de cuentas->Mantener cat. de asignación de cuentas. DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA DE LÍNEA DE PROGRAMACIÓN REQUISICIÓN DE COMPRA DE SUBCONTRATACIÓN DE TERCEROS Después de guardar la orden de venta con la categoría de artículo TAS, la requisición de compra se crea automáticamente. Para ver el documento, vaya a: Entorno -> Resumen de estado y expanda los datos para el artículo, luego expanda también los datos para la requisición de compra: Haga doble clic en el número de requisición y se le llevará al documento de requisición de compra. La otra forma es ir a la línea de programación donde puede encontrar el número de requisición de compra. Si un artículo de terceros tiene más de una línea de programación con cantidad confirmada > 0, se crea un nuevo artículo en la requisición de compra para cada línea de programación. Es prudente tener al proveedor determinado en la fuente de suministro en esta etapa del proceso (es decir, lista de fuentes). ME13 ME03 ORDEN DE COMPRA MANUAL La requisición de compra debe convertirse en orden de compra en MM (t-code me21n o me58). El tipo de documento de orden de compra es NB (orden estándar), categoría de artículo L, que debe asignarse a la cuenta. Por lo tanto, es necesario proporcionar la categoría de asignación de cuentas. En este ejemplo, es X (tomado automáticamente durante la conversión de la requisición de compra, ya que se definió en la categoría de artículo DS). La definición de la categoría de asignación de cuentas se puede encontrar en IMG: MM->Compras->Asignación de cuentas->Mantener cat. de asignación de cuentas. El mapeo de categorías de artículos: IMG: MM->Compras->Definir representación externa de categorías de artículos. ORDEN DE COMPRA AUTOMÁTICA Como se mencionó anteriormente, la requisición de compra se crea automáticamente cuando se guarda la orden de venta. Es posible automatizar el siguiente paso, la creación de la orden de compra también. ME59N MMBE ME2O RECIBO DE MERCANCÍAS El registro de recepción de mercancías (t-code migo) tendría los siguientes efectos: • El stock del almacén no se actualiza • El recibo de mercancías se contabiliza directamente como consumo y se actualiza la cantidad de consumo • El valor del pedido se contabiliza en una cuenta de compensación de GR/IR para fines de verificación de facturas • El recibo de mercancías se puede rastrear en el historial de la orden de compra El registro de recepción de mercancías debe realizarse cuando el proveedor informa que se ha ejecutado la entrega de salida o el cliente confirma que la entrega ha llegado. Dado que no hay flujo de mercancías en la empresa, el registro de recepción de mercancías resulta en actualizaciones en