Estimado Mohit Singh,
A continuación se explica cómo crear un acuerdo de descuento, probarlo utilizando una orden de venta y facturarlo. Luego liquidarlo parcial o totalmente utilizando una nota de crédito por descuento. Por favor, siga el procedimiento básico y ajuste la configuración de su IMG según sus requisitos únicos.
Procesamiento de descuentos:
1. El primer requisito es que el procesamiento de descuentos debe estar activo para
a. el cliente (verificar en el maestro de clientes),
b. para el tipo de facturación (verificar en IMG > Facturación > procesamiento de descuentos > procesamiento de descuentos activo > seleccionar documentos de facturación para procesamiento de descuentos),
c. Para la organización de ventas:
(verificar en IMG > Facturación > procesamiento de descuentos > procesamiento de descuentos activo > Procesamiento de descuentos activo para la organización de ventas).
2. A continuación, cree un acuerdo de descuento. Para esto, use el T-code VB01. Para el tipo de acuerdo de descuento, puede elegir entre 0001
(descuento de grupo) o 0002 descuento de material o 0003 (descuento de cliente), etc.
b. Ingrese sus condiciones de descuento. No olvide ingresar la tasa de acumulación aquí.
3. Ahora pruebe su funcionalidad de descuento: cree una orden de venta para el cliente y la organización de ventas específicos (asegúrese de que el tipo de facturación utilizado en su orden de venta sea relevante para el descuento). Cree una entrega saliente, ordene la recogida y realice la entrega de mercancías.
4. Ahora vaya al Tcode VB03 y verifique su descuento eligiendo condiciones, seleccionando la línea de condición y eligiendo los datos de pago. Verá que los acumulados y el volumen de negocios se actualizan cuando se crea el documento contable para la facturación.
5. Liquidación de sus descuentos:
Una vez que sus descuentos se hayan acumulado, es necesario liquidar el descuento.
Para esto, primero libere el descuento para la liquidación utilizando el T-code VB02. Como prueba, elija B (puede elegir otras configuraciones según sus requisitos) y elija Crear acumulación manual. Ahora ingrese la cantidad a pagar y guarde el acuerdo de descuento.
6. A continuación, muestre su acuerdo de descuento utilizando el Tcode VB03.
Ingrese el número de su acuerdo de descuento. A continuación, elija pagos de descuento > Documentos de descuento y seleccione liquidación parcial. Haga clic en el botón seleccionar para anotar el número de solicitud de crédito.
7. Utilice el Tcode VA02 y libere el bloqueo de facturación para su solicitud de crédito. (utilice la pestaña de resumen de ítems)
8. Ahora use VF01 para crear una nota de crédito por descuento ingresando el número de solicitud de nota de crédito y guárdelo.
9. Ahora libere la nota de crédito a contabilidad utilizando vf02.
Una pequeña búsqueda en el foro SDN SD le ayudará a responder su pregunta.
Le sugiero que visite http://sap-img.com/sap-sd.htm . Le dará una visión general del módulo SAP SD.
Además, hay una sección separada de preguntas frecuentes con respuestas que le ayudarán en gran medida.
Espero que esto le sea útil.
Por favor, otorgue puntos si los encuentra útiles.
Saludos,
Rakesh
P.D. Puede enviarme un correo a mi dirección de correo electrónico rakeshsinghchauhan@gmail.com para obtener detalles específicos.
