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Procedimiento para la Creación Automática de Órdenes de Compra y Actualización de la Lista de Fuentes

Crear
  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 9 Vistas
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Por favor, indícame el procedimiento para la creación automática de órdenes de compra.

¿Cómo se actualiza automáticamente la lista de fuentes?

Saludos,

Nikhil

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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¿Hay alguna otra configuración para no rango y asignar documentos de PR y PO en PO automático?

Porque la conversión manual de PR a PO no tiene rango correcto y al convertirlo en PO da error en ME59N

Asignación de número interno no definida (por favor, introduzca un número)

Tipo de documento/categoría de ítem ZM/ (requisición) <-> NB/ (orden de compra)

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Nikkil,

Yo también estoy enfrentando el mismo problema, en la cadena de correos no pude averiguar cuál era la solución. ¿Lograste resolver el problema? Si es así, por favor dinos qué se debe hacer.

Gracias de antemano

GV

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Gracias

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Para la creación automática de pedidos de compra a partir de una solicitud de pedido, sigue los siguientes pasos.

1) En la vista de compras del Maestro de materiales, marca la casilla de verificación de pedido de compra automático.

2) En la vista de compras del Maestro de proveedores, marca la casilla de verificación de pedido de compra automático.

3) Mantén la lista de fuentes para el proveedor y el material. (ME01)

4) Mantén el Registro de información de compras. (ME11)

5) Crea una Solicitud de pedido de compra. (ME51)

6) Utiliza el código T: ME59 y ejecútalo para la solicitud de pedido de compra para el proveedor, podrás crear un pedido automático.

Nota-1:

Durante la creación de la solicitud de pedido, selecciona la casilla de verificación de Determinación de fuente en la primera pantalla de ME51.

Asegúrate de que exista un Registro de información de compras.

Si tienes más de un proveedor, fija solo un proveedor en la lista de fuentes.

Saludos,

Rahul.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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