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Problema de asignación de cuentas GL al Área de Depreciación Derivada en S4HANA-1909: Soluciones y configuración en AO90

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 8 Vistas
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Hola a todos,

Nos enfrentamos a un problema para asignar cuentas GL al área de depreciación derivada -XX en AO90 en la versión S4HANA-1909 (FI-AA: Nueva Contabilidad de Activos).

A continuación se presenta el caso:

01 US GAAP 0L GAAP Publicar en tiempo real

02 DE GAAP 0L GAAP El área no publica

03 Diferencia(01-02) 0L GAAP -------------------------

En S4HANA no podemos configurar la depreciación derivada(Delta) -03 ya que publica el monto de depreciación derivada en las cuentas GL porque no podemos asignar cuentas GL al Área de Depreciación Derivada en AO90.

Área de Depreciación Derivada no se muestra en AO90,

A continuación se presentan las alternativas que intentamos para mostrar el Área de Depreciación Derivada-03 en AO90:

Alt-1:

Publicación en GL: Área Publicar solo en Depreciación

Depreciación Derivada como área de depreciación real - N o activa .

Alt-2:

Publicación en GL: Área No Publicar

Depreciación Derivada como área de depreciación real - Activa.

En las 2 alternativas anteriores, no podemos ver el área de depreciación derivada en AO90.

La tercera combinación alternativa es posible en ECQ y es posible ver el área de depreciación derivada en AO90, mientras que no es posible en S4HANA.

Alt-3:

Publicación en GL: Publicar APC Inmediatamente y Depreciación Periódicamente

Depreciación Derivada como área de depreciación real - Activa.

Por favor, guíenos sobre cómo configurar el Área de Depreciación Derivada, para que aparezca en AO90 y esté disponible para asignar cuentas GL para publicar el monto Delta calculado.

SAP FI-AA
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Hola jolienlipkens

La depreciación derivada no es compatible con S/4HANA, ya que no es necesaria, ya que todos los valores se registran en el área de depreciación relevante en tiempo real. Te recomendaría que leas el siguiente blog de ajeetkumar.agarwal

https://blogs.sap.com/2017/03/25/s4-hana-new-asset-accounting-considering-key-aspects/

Saludos cordiales

Sanil Bhandari

PD: Si tienes una pregunta, por favor crea una nueva pregunta en lugar de publicar en un hilo antiguo. Esto te ayudará a obtener una respuesta más rápida a tu pregunta.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Siva,

¿Cómo resolviste el problema? Yo también estoy enfrentando lo mismo en S4 HANA 2020. El Área Derivada (Delta) no está disponible en AO90 ya que se desactiva después de la migración a S4 HANA.

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Sanil Bhandari,

Gracias por compartir el enlace y tu comentario.

Disculpa, he actualizado mi problema aquí porque también estoy enfrentando el problema mencionado por Siva arriba.

Mi problema es que tengo tres áreas de depreciación como se muestra a continuación:

Área de depreciación 01 marcada como Área de Depreciación Real, Publicación en GL 1 (Área se publica en tiempo real), Grupo de Libro Mayor de Destino 0L

Área de depreciación 02 marcada como Área de Depreciación Real, Publicación en GL 0 (Área no se publica), Grupo de Libro Mayor de Destino en blanco

Área de depreciación 03 no marcada como Área de Depreciación Real, Publicación en GL 2 (Área publica APC y Depreciación periódicamente), Grupo de Libro Mayor de Destino 0L (Área de Depreciación Delta - Negativa 01 y Positiva 02)

Por lo tanto, en el sistema ECC existente, hay dos áreas de depreciación que aparecen en AO90 01 y 03 donde se asignan diferentes GL para APC y depreciación.

Cuando estábamos migrando, fue necesario cambiar el Área de Depreciación 03 para que se publique en GL 0 (Área no se publica) porque la depreciación delta no es compatible con S4 HANA. Además, no pude cambiar la configuración del Área de Depreciación 02 para hacerla un área de depreciación real, ya que está marcada como Publicación en GL 0 (Área no se publica). Por lo tanto, si vemos las áreas de depreciación en AO90, solo hay un área de depreciación 01, no 03, en S4 HANA. Sin embargo, el cliente quiere publicar APC y Depreciación periódicamente para el área de depreciación 02 o 03.

Entonces, ¿podrías por favor guiarme sobre cómo lidiar con esta situación?

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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