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Problema de alocação de contas GL para a Área de Depreciação Derivada no S4HANA-1909: Soluções e configuração no AO90

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 7 Vistas
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Olá a todos,

Estamos enfrentando um problema ao atribuir contas GL à área de depreciação derivada -XX em AO90 na versão S4HANA-1909 (FI-AA: Nova Contabilidade de Ativos).

Abaixo está o caso apresentado:

01 US GAAP 0L GAAP Publicar em tempo real

02 DE GAAP 0L GAAP A área não publica

03 Diferença(01-02) 0L GAAP -------------------------

No S4HANA não conseguimos configurar a depreciação derivada (Delta) -03, pois publica o valor da depreciação derivada nas contas GL, já que não podemos atribuir contas GL à Área de Depreciação Derivada em AO90.

A Área de Depreciação Derivada não é exibida em AO90,

Abaixo estão as alternativas que tentamos para mostrar a Área de Depreciação Derivada-03 em AO90:

Alt-1:

Publicação em GL: Área Publicar apenas em Depreciação

Depreciação Derivada como área de depreciação real - N ou ativa .

Alt-2:

Publicação em GL: Área Não Publicar

Depreciação Derivada como área de depreciação real - Ativa.

Nas 2 alternativas acima, não conseguimos ver a área de depreciação derivada em AO90.

A terceira combinação alternativa é possível no ECQ e é possível ver a área de depreciação derivada em AO90, enquanto não é possível no S4HANA.

Alt-3:

Publicação em GL: Publicar APC Imediatamente e Depreciação Periodicamente

Depreciação Derivada como área de depreciação real - Ativa.

Por favor, nos guie sobre como configurar a Área de Depreciação Derivada para que apareça em AO90 e esteja disponível para atribuir contas GL para publicar o valor Delta calculado.

SAP FI-AA
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Olá jolienlipkens

A depreciação derivada não é compatível com o S/4HANA, pois não é necessária, já que todos os valores são registrados na área de depreciação relevante em tempo real. Recomendaria que você leia o seguinte blog de ajeetkumar.agarwal

https://blogs.sap.com/2017/03/25/s4-hana-new-asset-accounting-considering-key-aspects/

Cumprimentos

Sanil Bhandari

PS: Se tiver alguma pergunta, por favor crie uma nova pergunta em vez de publicar em um tópico antigo. Isso ajudará você a obter uma resposta mais rápida para sua pergunta.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Siva,

Como você resolveu o problema? Também estou enfrentando a mesma situação no S4 HANA 2020. A Área Derivada (Delta) não está disponível no AO90, pois é desativada após a migração para o S4 HANA.

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Sanil Bhandari,

Obrigado por compartilhar o link e seu comentário.

Desculpe, atualizei meu problema aqui porque também estou enfrentando a questão mencionada por Siva acima.

Meu problema é que tenho três áreas de depreciação como mostrado abaixo:

Área de depreciação 01 marcada como Área de Depreciação Real, Publicação no GL 1 (área publicada em tempo real), Grupo de Livro Razão de Destino 0L

Área de depreciação 02 marcada como Área de Depreciação Real, Publicação no GL 0 (área não publicada), Grupo de Livro Razão de Destino em branco

Área de depreciação 03 não marcada como Área de Depreciação Real, Publicação no GL 2 (área publica APC e Depreciação periodicamente), Grupo de Livro Razão de Destino 0L (área de Depreciação Delta - Negativa 01 e Positiva 02)

Portanto, no sistema ECC existente, existem duas áreas de depreciação que aparecem em AO90 01 e 03 onde são atribuídos diferentes GL para APC e depreciação.

Durante a migração, foi necessário alterar a Área de Depreciação 03 para ser publicada no GL 0 (área não publicada) porque a depreciação delta não é compatível com o S4 HANA. Além disso, não foi possível alterar a configuração da Área de Depreciação 02 para torná-la uma área de depreciação real, pois está marcada como Publicação no GL 0 (área não publicada). Portanto, se olharmos para as áreas de depreciação em AO90, há apenas uma área de depreciação 01, não 03, no S4 HANA. No entanto, o cliente deseja publicar APC e depreciação periodicamente para a área de depreciação 02 ou 03.

Portanto, você poderia me orientar sobre como lidar com essa situação, por favor?

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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