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Problema con la cuenta de recuperación de impuestos especiales en la Orden de Transferencia de Stock: ¿Cómo solucionarlo?

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Estimados,

En la Orden de Transferencia de Stock hemos realizado este proceso:

1) Creación de PO seleccionando STO

2) Realizar PO

3) VL10B poner por planta

4) VL02 PGI

5) VF01 Facturación

6) J1iin factura de impuestos especiales.

El problema es que solo se muestra un lado de la cuenta de recuperación en la entrada

aquí la cuenta de recuperación no se está anulando.

Cuenta de recuperación de impuestos especiales

A, H&S cess

A, Cenvat

A, Cuenta de impuestos especiales a pagar

pero aquí, si ve la cuenta de recuperación de impuestos especiales, se muestra más en el lado del débito, alguien me puede decir cuál es el problema

alguien por favor guíame ..

Esperando su respuesta.

Gracias y saludos,

Satish Kumar.M

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola,

Pankaj Singh Jee,

Quiero procesar, es decir, los pasos en los que solo estoy obteniendo la entrada de registro de derechos de accisa, quiero la entrada de crédito, es decir,

si sabes, por favor dime cómo tenemos que acreditar la cuenta de recuperación de derechos de accisa.

Avísame lo más urgente posible.

Gracias y saludos,

Satish kumar.m

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

En el momento de J1IIN, aparecerá la siguiente entrada de cuenta.

Cuenta de Impuesto de Consumo Pagado - 1442 - Dr (Este es un tipo de cuenta de gastos y puede reflejarse en el Balance)

CENVAT a Pagar - BED - 1400 - Cr

CENVAT a Pagar - ECS - 28 - Cr

CENVAT a Pagar - SECess - 14 - Cr

Esto vendrá de la Determinación de Cuenta de ETT "DLFC"

Y en el momento de la Utilización Mensual, las cuentas de CENVAT a Pagar anteriores se debitarán y las cuentas de CENVAT a Cobrar se acreditarán.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hi,

J2IUN – Utilización mensual

En la pantalla de selección, coloque los siguientes detalles

Bajo la pestaña "Datos generales"

• Código de empresa - 6100

• Planta - 6105

• Grupo de impuestos especiales - 05

• Tipo de subtransacción ADC - IP es decir, TIPO DE SUBTRANSACCIÓN PARA IMPORTACIONES - ADC

Bajo la pestaña "Selección de factura de impuestos especiales"

• Período -

Bajo la pestaña "Datos de contabilización"

• Área comercial - "A1"

• Fecha de contabilización de pagos quincenales -

Bajo la pestaña "Utilización cruzada entre el impuesto de servicio y el CENVAT"

• Cuenta de crédito de impuesto de servicio -

• ECESS en cuenta de impuesto de servicio -

• SECess en cuenta de impuesto de servicio -

Después de ingresar todos los Detalles de Selección necesarios, presione el botón "Ejecutar"

En la pantalla de salida, seleccione la línea del Deber de Impuestos Especiales como; BED, ECS y SECess uno por uno y haga clic en el botón "Seleccionar Deber" para ver las Cuentas relevantes para los deberes de impuestos especiales;

Ahora ingrese la cantidad del deber a utilizar contra el "NOMBRE DE LA CUENTA" de la que desea utilizar.

El mismo procedimiento se repite también para ECS y SECess.

Ahora haga clic en el botón "Simular" para verificar las Entradas Contables de la Utilización Mensual

El sistema genera la Entrada FI durante la Utilización Mensual

CENVAT a pagar por BED, ECS y SECess - Dr

CENVAT a cobrar por BED, ECS y SECess - Cr

Ahora "Guarde" el Documento de Utilización.

Después de contabilizar el documento, el sistema generará un mensaje como el siguiente

Parte 2 publicar y documento contable XXXXXX generado.

Nota: -

No hay tipo de transacción para determinar las cuentas de la utilización quincenal.

La cuenta de crédito del tipo de transacción 'DLFC' se utiliza como cuenta de débito aquí.

Para el lado del crédito, seleccionamos las cuentas de débito de las transacciones GRPO, EWPO y TR6C.

Por lo tanto, es obligatorio que, ya sea que use EWPO o no, haya mantenido la determinación de cuentas para todos los tipos de transacción para un grupo de impuestos especiales dado.

Así que verifique la determinación de cuentas para todos los ETT anteriores.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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no resuelto

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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