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Problema con el cálculo del IVA RETENIDO en SAP: Soluciones y estándares de precios

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 6 Vistas
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¡Hola a todos!

Implementamos la factura digital en México.

Pero encontramos un problema con el proceso de IVA RETENIDO.

En nuestro precio, el IVA RETENIDO se está calculando usando una condición Z, para contabilizar la misma cantidad de impuestos en una cuenta diferente, pero este valor hace que el valor total que aparece en el archivo XML sea incorrecto.

Tengo dudas sobre el procedimiento de precios que estamos utilizando aquí.

¿Existe un estándar de precios en SAP que me muestre cómo se calcula el IVA RETENIDO en un proceso?

¿Cuál es el código de impuestos válido para este proceso? Estamos utilizando el B4.

Cualquier consejo será útil.

Agradezco la atención de todos.

Mary Nuvoloni

Consultora SD

SAP SD
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Hola,

Por lo que has mencionado, podría ser que el valor se esté duplicando en la salida xml.

a) Por favor, verifica si tu tipo de condición Z está configurado para ser parte de la salida xml.

b) Si lo está, y el problema persiste, entonces intenta usar una condición de cancelación personalizada que anule este monto duplicado.

Espero que esto ayude.

Saludos,

MR

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

El impuesto retenido en las ventas para México se puede personalizar de varias formas, por lo que SAP lanzó un BADI para determinar correctamente la fuente de este monto: IDMX_DI_SDDATA_DET

Con este BADI, puedes cambiar la determinación de datos para el OIM (Mensaje de Entrada Original) y también el campo en el IDOC que se mapeará en el XML.

Por lo general, las condiciones de retención utilizarían "W" como tipo de condición en la personalización y esto puede ayudarte a acceder a la tabla KOMV para el monto correcto.

Saludos,

RP

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Me gustaría saber qué campos en los datos maestros del cliente son obligatorios según los requisitos legales.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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