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Problema com o cálculo do IVA retido no SAP: Soluções e padrões de preços

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 7 Vistas
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Olá a todos!

Implementamos a fatura digital no México.

Porém, encontramos um problema com o processo de IVA RETIDO.

Em nosso preço, o IVA RETIDO está sendo calculado usando uma condição Z, para contabilizar a mesma quantidade de impostos em uma conta diferente, mas esse valor faz com que o valor total que aparece no arquivo XML esteja incorreto.

Tenho dúvidas sobre o procedimento de preços que estamos utilizando aqui.

Existe um padrão de preços no SAP que me mostre como o IVA RETIDO é calculado em um processo?

Qual é o código de imposto válido para este processo? Estamos utilizando o B4.

Qualquer conselho será útil.

Agradeço a atenção de todos.

Mary Nuvoloni

Consultora SD

SAP SD
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Olá,

Pelo que você mencionou, pode ser que o valor esteja se duplicando na saída xml.

a) Por favor, verifique se o seu tipo de condição Z está configurado para fazer parte da saída xml.

b) Se estiver, e o problema persistir, tente usar uma condição de cancelamento personalizada que anule esse valor duplicado.

Espero que isso ajude.

Cumprimentos,

MR

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

A retenção de impostos sobre vendas para o México pode ser personalizada de várias formas, e a SAP lançou um BADI para determinar corretamente a fonte desse valor: IDMX_DI_SDDATA_DET

Com este BADI, você pode alterar a determinação de dados para o OIM (Original Input Message) e também o campo no IDOC que será mapeado no XML.

Geralmente, as condições de retenção utilizariam "W" como tipo de condição na personalização, o que pode ajudar a acessar a tabela KOMV para o valor correto.

Saudações,

RP

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Gostaria de saber quais campos nos dados mestres do cliente são obrigatórios de acordo com os requisitos legais.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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