Olá,
J2IUN - Utilização mensal
Na tela de seleção, insira os seguintes detalhes
Sob a guia "Dados gerais"
ï Código da empresa - 6100
ï Planta - 6105
ï Grupo de impostos especiais - 05
ï Tipo de subtransação ADC - IP, ou seja, TIPO DE SUBTRANSAÇÃO PARA IMPORTAÇÕES - ADC
Sob a guia "Seleção de fatura de impostos especiais"
ï Período -
Sob a guia "Dados de contabilização"
ï Área comercial - "A1"
ï Data de contabilização de pagamentos quinzenais -
Sob a guia "Utilização cruzada entre o imposto de serviço e o CENVAT"
ï Conta de crédito de imposto de serviço -
ï ECESS na conta de imposto de serviço -
ï SECess na conta de imposto de serviço -
Após inserir todos os Detalhes de Seleção necessários, clique no botão "Executar"
Na tela de saída, selecione a linha do Dever de Impostos Especiais como; BED, ECS e SECess um por um e clique no botão "Selecionar Dever" para ver as Contas relevantes para os deveres de impostos especiais;
Agora insira a quantidade do dever a ser utilizada contra o "NOME DA CONTA" que deseja utilizar.
O mesmo procedimento se repete também para ECS e SECess.
Agora clique no botão "Simular" para verificar as Entradas Contábeis da Utilização Mensal
O sistema gera a Entrada FI durante a Utilização Mensal
CENVAT a pagar por BED, ECS e SECess - Dr
CENVAT a cobrar por BED, ECS e SECess - Cr
Agora "Guarde" o Documento de Utilização.
Após contabilizar o documento, o sistema gerará uma mensagem como a seguinte
Parte 2 publicar e documento contábil XXXXXX gerado.
Nota: -
Não há tipo de transação para determinar as contas da utilização quinzenal.
A conta de crédito do tipo de transação 'DLFC' é utilizada como conta de débito aqui.
Para o lado do crédito, selecionamos as contas de débito das transações GRPO, EWPO e TR6C.
Portanto, é obrigatório que, seja utilizando EWPO ou não, você tenha mantido a determinação de contas para todos os tipos de transação para um grupo de impostos especiais dado.
Então, verifique a determinação de contas para todos os ETT anteriores.
