Olá,
O Processo de Subcontratação nos Módulos de Compras do SAP
Processamento de Subcontratação
Quando um item principal da Lista de Materiais é um item de subcontratação (no campo de categoria do item da linha de pedido de compra/requisição de compra, o valor é "L"), então o sistema automaticamente saberá que os subitens devem ser emitidos. Essa emissão, do ponto de vista do processamento interno do sistema, é apenas uma transferência de uma localização de armazenamento para a localização de armazenamento do fornecedor subcontratado em vez de um consumo. Apenas será considerado um consumo quando o item principal do fornecedor for recebido de volta. O sistema fará o rastreamento automático de todos os itens enviados ao fornecedor aguardando serem recebidos de volta.
Os seguintes são os procedimentos prévios necessários para lidar com itens de subcontratação:
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Ao configurar o item principal subcontratado (tipo de material HALB), o mestre de materiais tem um tipo de aprovisionamento "F" e aprovisionamento especial de 30. O efeito é que quando a requisição de compra foi criada pelo MRP ou manualmente, a categoria do item será "L".
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Os itens da Lista de Materiais para a parte principal foram configurados para conter todos os materiais que devem ser fornecidos gratuitamente ao fornecedor.
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Não é necessário configurar a rota para o item principal subcontratado.
Os seguintes são os procedimentos relacionados à subcontratação:
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Identificar quais subitens precisam ser emitidos para subcontratados e emiti-los.
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Identificar quais subitens foram emitidos para subcontratados e estão aguardando serem devolvidos.
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Receber o item de subcontratação (do ponto de vista da loja, não há diferença com a recepção normal).
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Processamento de faturas: a fatura é apenas pelos serviços e não há diferença com o processamento normal.
Invocar a transação ME2O
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Deixar a Data requerida, Material e Planta em branco a menos que deseje limitar a lista a uma área específica. Marcar a caixa Somente estoques SC negativos disponíveis se deseja ver apenas os casos em que os materiais devem ser entregues ao subcontratado. Se não marcar esta caixa, também serão mostrados os itens que já foram emitidos ao subcontratado e estão aguardando serem devolvidos.
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Para emitir os itens ao subcontratado, selecione o item e depois clique no botão Emitir mercadorias.
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Inserir a localização de armazenamento de onde os subitens são retirados e a quantidade fornecida.
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Se não houver estoque suficiente em mãos para entregar ao subcontratado, então o sistema emitirá uma mensagem "0 itens publicados". Se houver quantidade suficiente, o sistema transferirá a quantidade para a localização de armazenamento do fornecedor. Nesta tela, também é possível verificar o saldo de estoque em mãos clicando nos botões de visualização de estoque e estoque/requisição. Também é possível colocar o cursor em um número de pedido e mostrar os detalhes do pedido que gerou este requisito de emissão de SC.
Publicação de Subcontratação
Documento de Material
101 + Receber o novo material após a subcontratação
543 - Limpar a quantidade na Provisão de Material para o Fornecedor
Documento Contábil
Débito Inventário - Nova Parte 150
Crédito Inventário - Compensação de Compra 150
Débito Custo de serviço por subcontratação 50
Crédito GR/IR - Inventário 50
Débito ROH - Material Consumido 100
Crédito ROH - Material Consumido 100
