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El Proceso de Subcontratación en los Módulos de Compras de SAP
Procesamiento de Subcontratación
Cuando un ítem principal de la Lista de Materiales es un ítem de subcontratación (en el campo de categoría de ítem de la línea de pedido de compra/solicitud de pedido, el valor es "L"), entonces el sistema automáticamente sabrá que los subítems deben ser emitidos. Dicha emisión, desde el punto de vista del procesamiento interno del sistema, es solo una transferencia de una ubicación de almacenamiento a la ubicación de almacenamiento del proveedor subcontratado en lugar de un consumo. Solo se considerará un consumo cuando se reciba de vuelta el ítem principal del proveedor. El sistema realizará un seguimiento automático de todos los ítems enviados al proveedor esperando ser recibidos de vuelta.
Los siguientes son los procedimientos previos necesarios para manejar ítems de subcontratación:
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Al configurar el ítem principal subcontratado (tipo de material HALB), el maestro de materiales tiene un tipo de aprovisionamiento "F" y aprovisionamiento especial de 30. El efecto es que cuando la solicitud de compra fue creada por MRP o manualmente, la categoría de ítem será "L".
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Los ítems de la Lista de Materiales para la parte principal han sido configurados para contener todos los materiales que deben ser suministrados de forma gratuita al proveedor.
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No es necesario configurar la ruta para el ítem principal subcontratado.
Los siguientes son los procedimientos relacionados con la subcontratación:
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Identificar qué subítems necesitan ser emitidos a subcontratistas y emitirlos.
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Identificar qué subítems han sido emitidos a subcontratistas y están esperando a ser devueltos.
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Recibir el ítem de subcontratación (desde el punto de vista de la tienda, no hay diferencia con la recepción normal).
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Procesamiento de facturas: la factura es solo por los servicios y no hay diferencia con el procesamiento normal.
Invocar la transacción ME2O
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Dejar la Fecha requerida, Material y Planta en blanco a menos que desee limitar la lista a un área específica. Marcar la casilla Solo existencias SC negativas disponibles si solo desea ver los casos en los que los materiales deben ser entregados al subcontratista. Si no marca esta casilla, también se mostrarán los ítems que ya han sido emitidos al subcontratista y están esperando a ser devueltos.
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Para emitir los ítems al subcontratista, seleccionar el ítem y luego hacer clic en el botón de Emitir mercancías.
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Ingresar la ubicación de almacenamiento de la que se sacan los subítems y la cantidad proporcionada.
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Si no hay suficiente stock en mano para entregar al subcontratista, entonces el sistema emitirá un mensaje "0 ítems publicados". Si hay suficiente cantidad, el sistema transferirá la cantidad a la ubicación de almacenamiento del proveedor. En esta pantalla, también se puede verificar el saldo de stock en mano haciendo clic en los botones de vista de stock y stock/requerimiento. También se puede colocar el cursor en un número de pedido y mostrar los detalles del pedido que generó este requisito de emisión de SC.
Publicación de Subcontratación
Documento de Material
101 + Recibir el nuevo material después de la subcontratación
543 - Limpiar la cantidad en Provisión de Material para el Proveedor
Documento Contable
Débito Inventario - Nueva Parte 150
Crédito Inventario - Compensación de Compra 150
Débito Costo de servicio por subcontratación 50
Crédito GR/IR - Inventario 50
Débito ROH - Material Consumido 100
Crédito ROH - Material Consumido 100
