Hola experto,
Tenemos un problema al publicar un informe de gastos de viaje. Todos los tipos de gastos son en efectivo, sin anticipos y el
empleado es tratado como un
proveedor.
En la personalización de PRT3, configuramos el valor como recomienda SAP:
-
Clave de contabilización para cuentas de gastos (
Procedimiento HRT
😞
Clave de débito de contabilización: 40
Clave de crédito de contabilización: 50
-
Clave de contabilización, si el empleado es tratado como un proveedor (
Proceso HRP
😞
Clave de débito de contabilización: 21
Clave de crédito de contabilización: 31
-
El empleado es tratado como un
proveedor
.
Modificación general
|
Cuenta
|
1RR
|
*KP
|
Ahora el problema es que el cliente desea contabilizar en la clave de crédito de contabilización
39,
pero es una cuenta especial. Cuando ejecuto el PRFI, la contabilización es correcta, pero al ejecutar PRRW y revisar, el sistema devuelve el siguiente mensaje:
E F5838 Indicador de cuenta especial no está definido o es incorrecto
Si configuro con otro valor del 31 al 38, funciona bien.
¿Puedes ayudarme?
Muchas gracias
Lorenzo
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