Flujo de Proceso de MM:
El ciclo de adquisiciones típico para un servicio o material consta de las siguientes fases:
1. Determinación de Requisitos
Los requisitos de materiales se identifican ya sea en los departamentos de usuarios o a través de la planificación y control de materiales. (Esto puede cubrir tanto el MRP adecuado como el enfoque basado en la demanda para el control de inventario. La verificación regular de los niveles de stock de materiales definidos por registros maestros, el uso del método del punto de pedido y la previsión en función del uso pasado son aspectos importantes de este último.) Puede ingresar solicitudes de compra usted mismo, o pueden generarse automáticamente por el sistema de planificación y control de materiales.
2. Determinación de Origen
El componente de Compras le ayuda a identificar fuentes potenciales de suministro en función de pedidos anteriores y acuerdos de compra a largo plazo existentes. Esto acelera el proceso de creación de solicitudes de cotización (RFQ), que pueden enviarse a los proveedores electrónicamente a través de SAP EDI, si se desea.
3. Selección de Proveedor y Comparación de Cotizaciones
El sistema es capaz de simular escenarios de precios, lo que le permite comparar varias cotizaciones diferentes. Las cartas de rechazo se pueden enviar automáticamente.
4. Procesamiento de Órdenes de Compra
El sistema de Compras adopta información de la requisición y la cotización para ayudarlo a crear una orden de compra. Al igual que con las solicitudes de compra, puede generar órdenes de compra usted mismo o hacer que el sistema las genere automáticamente. También se admiten acuerdos de programación con proveedores y contratos (en el Sistema SAP, tipos de acuerdo de compra a largo plazo).
5. Seguimiento de Órdenes de Compra
El sistema verifica los períodos de recordatorio que ha especificado y, si es necesario, imprime automáticamente recordatorios o aceleradores en los intervalos predefinidos. También le proporciona un estado actualizado de todas las solicitudes de compra, cotizaciones y órdenes de compra.
6. Recepción de Mercancías y Gestión de Inventario
El personal de Recepción de Mercancías puede confirmar la recepción de mercancías simplemente ingresando el número de pedido. Al especificar tolerancias permisibles, los compradores pueden limitar las entregas excesivas o insuficientes de mercancías solicitadas.
7. Verificación de Facturas
El sistema admite la verificación y conciliación de facturas. El empleado de cuentas por pagar es notificado de las variaciones de cantidad y precio porque el sistema tiene acceso a los datos de la orden de compra y la recepción de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoría y liquidación de facturas para el pago.
Tablas Comunes utilizadas por SAP MM:
A continuación se muestran algunas Tablas Comunes importantes utilizadas en los Módulos de Gestión de Materiales:
EINA Registro de Información de Compras - Datos Generales
EINE Registro de Información de Compras - Datos de la Organización de Compras
MAKT Descripciones de Material
MARA Datos Generales de Material
MARC Datos de Planta para Material
MARD Datos de Ubicación de Almacenamiento para Material
MAST Enlace de Material a Lista de Materiales
MBEW Valoración de Material
MKPF Cabecera de Documento de Material
MSEG Segmento de Documento de Material
MVER Consumo de Material
MVKE Datos de Venta para materiales
RKPF Cabecera de Documento - Reserva
T023 Grupos de Mat.
T024 Grupos de Compras
T156 Tipo de Movimiento
T157H Textos de Ayuda para Tipos de Movimiento
MOFF Lista de qué vistas no se han creado
A501 Planta/Material
EBAN Solicitud de Compra
EBKN Asignación de Cuenta de Solicitud de Compra
EKAB Documentación de Liberación
EKBE Historial por Documento de Compra
EKET Líneas de Programación de Acuerdo
EKKN Asignación de Cuenta en Documento de Compra
EKKO Cabecera de Documento de Compra
EKPO Ítem de Documento de Compra
IKPF Cabecera - Documento de Inventario Físico
ISEG Ítems de Documento de Inventario Físico
LFA1 Maestro de Proveedores (Sección General)
LFB1 Maestro de Proveedores (Código de Empresa)
NRIV Intervalos de Rango de Números
RESB Reserva/Requisitos Dependientes
T161T Textos para Tipos de Documento de Compra
Códigos de Transacción:
RFQ a Proveedor
