Fluxo de Processo de MM:
O ciclo típico de aquisições para um serviço ou material consiste nas seguintes fases:
1. Determinação de Requisitos
Os requisitos de materiais são identificados seja nos departamentos de usuários ou através do planejamento e controle de materiais. (Isso pode abranger tanto o MRP adequado quanto a abordagem baseada na demanda para o controle de estoque. A verificação regular dos níveis de estoque de materiais definidos pelos registros mestres, o uso do método de ponto de pedido e a previsão com base no uso passado são aspectos importantes deste último.) Você pode inserir solicitações de compra manualmente ou elas podem ser geradas automaticamente pelo sistema de planejamento e controle de materiais.
2. Determinação de Origem
O componente de Compras ajuda a identificar fontes potenciais de fornecimento com base em pedidos anteriores e acordos de compra de longo prazo existentes. Isso acelera o processo de criação de solicitações de cotação (RFQ), que podem ser enviadas eletronicamente aos fornecedores através do SAP EDI, se desejado.
3. Seleção de Fornecedor e Comparação de Cotações
O sistema é capaz de simular cenários de preços, permitindo comparar várias cotações diferentes. Cartas de rejeição podem ser enviadas automaticamente.
4. Processamento de Pedidos de Compra
O sistema de Compras utiliza informações da requisição e da cotação para ajudar na criação de um pedido de compra. Assim como com as solicitações de compra, você pode gerar pedidos de compra manualmente ou fazer com que o sistema os gere automaticamente. Acordos de programação com fornecedores e contratos também são suportados (no Sistema SAP, tipos de acordo de compra de longo prazo).
5. Acompanhamento de Pedidos de Compra
O sistema verifica os períodos de lembrete que você especificou e, se necessário, imprime lembretes ou aceleradores automaticamente nos intervalos predefinidos. Ele também fornece um status atualizado de todas as solicitações de compra, cotações e pedidos de compra.
6. Recebimento de Mercadorias e Gestão de Inventário
A equipe de Recebimento de Mercadorias pode confirmar o recebimento de mercadorias simplesmente inserindo o número do pedido. Ao especificar tolerâncias permitidas, os compradores podem limitar entregas excessivas ou insuficientes de mercadorias solicitadas.
7. Verificação de Faturas
O sistema suporta a verificação e reconciliação de faturas. O funcionário de contas a pagar é notificado sobre variações de quantidade e preço porque o sistema tem acesso aos dados do pedido de compra e do recebimento de mercadorias. Isso acelera o processo de auditoria e liquidação de faturas para pagamento.
Tabelas Comuns usadas pelo SAP MM:
Abaixo estão algumas Tabelas Comuns importantes usadas nos Módulos de Gestão de Materiais:
EINA Registro de Informações de Compras - Dados Gerais
EINE Registro de Informações de Compras - Dados da Organização de Compras
MAKT Descrições de Material
MARA Dados Gerais de Material
MARC Dados de Planta para Material
MARD Dados de Localização de Armazenamento para Material
MAST Vínculo de Material a Lista de Materiais
MBEW Valoração de Material
MKPF Cabeçalho de Documento de Material
MSEG Segmento de Documento de Material
MVER Consumo de Material
MVKE Dados de Venda para materiais
RKPF Cabeçalho de Documento - Reserva
T023 Grupos de Mat.
T024 Grupos de Compras
T156 Tipo de Movimento
T157H Textos de Ajuda para Tipos de Movimento
MOFF Lista de quais visualizações não foram criadas
A501 Planta/Material
EBAN Solicitação de Compra
EBKN Atribuição de Conta de Solicitação de Compra
EKAB Documentação de Liberação
EKBE Histórico por Documento de Compra
EKET Linhas de Programação de Acordo
EKKN Atribuição de Conta em Documento de Compra
EKKO Cabeçalho de Documento de Compra
EKPO Item de Documento de Compra
IKPF Cabeçalho - Documento de Inventário Físico
ISEG Itens de Documento de Inventário Físico
LFA1 Mestre de Fornecedores (Seção Geral)
LFB1 Mestre de Fornecedores (Código de Empresa)
NRIV Intervalos de Faixa de Números
RESB Reserva/Requisitos Dependentes
T161T Textos para Tipos de Documento de Compra
Códigos de Transação:
RFQ ao Fornecedor
