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¿Por qué el artículo está bloqueado durante el pago de una factura abierta?

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Mientras mi usuario intenta realizar un pago por una factura abierta, el artículo está bloqueado.

He revisado el plazo de pago (sin bloqueo de pago) y el registro maestro del proveedor (sin clave de bloqueo de pago en el maestro). ¿Entonces cómo es que el artículo está siendo bloqueado?

Saludos

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Babu,

Revisa según esta lista de puntos:-

1. En FBL1N selecciona cambiar el diseño y selecciona el campo de fecha de vencimiento, guárdalo, en ese momento sabrás cuál es la fecha de vencimiento.

2. Revisa nuevamente los términos de pago en el maestro de proveedores.

3. Verifica los términos de pago en OBB8.

4. En FBL1N verifica el campo de bloqueo de pago.

Esta información puede serte útil.

Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar.

Saludos,

Surya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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¿Alguna sugerencia valiosa?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Gracias.

Pero en nuestro caso, no utilizamos la aplicación y el usuario no está haciendo nada en el bloque de pago manualmente al emitir la factura.

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Babu,

Para verificar en F110 si hay propuestas no conciliadas disponibles o no,

luego ir a FBL2N, seleccionar partidas abiertas y hacer doble clic en la partida que desee eliminar el bloqueo y si alguien mantiene el bloqueo manualmente, aparecerá allí en Bloqueo de pago, así que elimínelo.

Tal vez esta información te sea útil

Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar

Saludos

Surya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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