Pasos en el escenario de Pedido a Cobro de FMS
Este blog habla sobre los pasos involucrados en el escenario de Pedido a Cobro en la Solución de Gestión de Moda. FMS es una solución específica de la industria que tiene la capacidad de atender tanto a negocios mayoristas como minoristas. Los clientes de AFS (Solución de Ropa y Calzado, que es un predecesor de FMS) pueden migrar a FMS utilizando algunas herramientas de migración como DTMT. La solución FMS está disponible desde EHP7, SAP_APPL 617. Las funciones comerciales de FMS deben activarse para que el complemento de FMS esté activo.
En resumen, los pasos simplificados en el O2C de FMS desde el lado de SD (Ventas y Distribución) se pueden resumir como
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Creación de Pedido (Txn: VA01)
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Ejecución de Asignación (ARun, Txn: ARUN)
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Creación de Entrega de Salida (OBD, Txn: VL01N)
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Creación de Documento de Facturación (Txn: VF01)
Profundicemos en cada uno de estos pasos y entendamos ciertos aspectos importantes/información clave que se debe actualizar para proceder al siguiente paso.
1.
Creación de Pedido
Se utiliza la transacción VA01 para crear pedidos de venta en FMS. Para crear un pedido de venta, es importante que toda la información maestra relevante, como tipo de pedido, área de ventas, maestro de artículos, maestro de clientes, etc., ya esté mantenida en el sistema. Suponiendo que toda la información maestra relevante ya está mantenida, procedemos a crear el pedido de venta.
Proporcione toda la información relevante en los campos de entrada de Tipo de Pedido y Área de Ventas y haga clic en enter. En la siguiente pantalla, proporcione valores en Vendido a y Enviado a, proporcione un número de pedido del cliente, información relevante de términos de pago (esto puede automatizarse manteniendo los datos maestros del cliente).
Proporcione el artículo genérico/variante, y en el momento en que haga clic en enter, será redirigido a la pantalla de Cantidad/ATP Overview.
Aquí puede ver que la pantalla de vista general de ATP muestra todos los artículos de variante válidos del artículo genérico proporcionado anteriormente en la pestaña de Ventas. Esta pantalla también muestra la situación actual de stock en el sistema contra cada artículo de variante (tanto en stock actual como futuro). Ingrese las cantidades de variante y haga clic en el botón de retroceso.
Cuando regrese a la pestaña de Ventas, notará que para aquellos artículos de variante para los cuales ingresó la cantidad en la pantalla de vista general de ATP, se enumerarán bajo ese artículo genérico en particular. Ahora asegúrese de que sus artículos de variantes tengan cantidad de confirmación y con respecto a la Moda, asegúrese de que el estado de asignación esté actualizado correctamente y puede verificar esto tanto a nivel de encabezado como en cada nivel de ítem individual.
El estado de asignación debe ser "No procesado aún" ya que aún no hemos ejecutado la asignación en este pedido de venta. Guarde el pedido de venta. Esto completa el primer paso en O2C.
2.
Ejecución de Asignación
La Ejecución de Asignación, abreviada como ARun, es un paso importante en FMS para los artículos relevantes de ARUN. Sin ejecutar ARun, no podrá avanzar para el paso de creación de entrega. ATP normalmente realiza la asignación suave de stock a la demanda y ARun realiza una asignación dura de ese stock a la demanda respectiva, lo que significaría que después de ARun, la cantidad de confirmación en los requisitos no se puede cambiar mediante la transacción Re-ATP. "ARUN" es la transacción que se utiliza para realizar la asignación de los requisitos. Hay diferentes variantes de ARun (para FMS en HANA)
ARUN en línea (txn: ARUN)
Banco de trabajo de Arun (txn: ARUNWB)
Arun Paralelo (txn: ARUNP)
Arun ITA (txn
