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Otimize a Gestão de Faturas de Fornecedores com VIM: Processo Automatizado e Eficiente.
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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VIM (Gestão de Faturas de Fornecedores):
VIM não é nada mais do que a gestão de faturas de fornecedores. Para superar todas as desvantagens (mencionadas abaixo), foi desenvolvido um processo automatizado que é o VIM.
Processo existente para processar / Publicar faturas é o seguinte:
Desvantagens no processo existente mencionado acima são as seguintes:
Funcionamento do VIM:
Este é o processo de arquivamento precoce, onde a fatura chega primeiro, é escaneada e armazenada no servidor de arquivos e então o número DP é gerado. O VIM utiliza o processo de arquivamento precoce.
E o arquivamento tardio, uma vez que a fatura chega ao servidor de arquivos, começa simultaneamente a criar o número DP para esse documento.
VIM não é nada mais do que a gestão de faturas de fornecedores. Para superar todas as desvantagens (mencionadas abaixo), foi desenvolvido um processo automatizado que é o VIM.
Processo existente para processar / Publicar faturas é o seguinte:
- Requisito interno.
- Pedido de compra.
- Pedido de cotação.
- Criação de ordem de compra.
- MIGO - Número de recebimento de mercadorias (GRN).
- MIRO - Fatura criada / publicada.
Desvantagens no processo existente mencionado acima são as seguintes:
- Processamento de comunicação manual, como se alguma fatura se perder, o fornecedor deve perguntar ao comprador e realizar a comunicação, o que é um processo demorado no processamento de faturas.
- Em MIGO é necessário inserir dados manualmente, o que é um processo demorado.
- Anexar arquivos ao e-mail, se esse arquivo for grande, então consome mais espaço, causando um problema de alocação de memória e degradação de desempenho.
- Arquitetura do VIM (baseada em papel):
Funcionamento do VIM:
- A fatura chega por e-mail, fax ou em papel.
- É escaneada primeiro.
- Então vai para o servidor de arquivo onde a fatura é arquivada automaticamente como documento e esse documento é armazenado e identificado com um número único alfanumérico de 30 dígitos.
- Esse documento é enviado para o SAP VIM onde é armazenado e identificado com um número hexadecimal de 12 dígitos chamado número DP.
- Para extração de dados na fatura, esse documento é enviado para o servidor ICC (Centro de Captura de Faturas). Uma vez que extrai todos os dados, como número do fornecedor, moeda, data de contabilização, endereço, etc., desse documento, ele é enviado de volta para o SAP VIM.
- A validação dos dados extraídos é feita no gerenciamento de exceções, como se houver alguma discrepância de dados ou falta de dados para um campo específico, etc.
- Uma vez que não há exceções encontradas, a fatura é contabilizada através do MIRO via BAPI.
Este é o processo de arquivamento precoce, onde a fatura chega primeiro, é escaneada e armazenada no servidor de arquivos e então o número DP é gerado. O VIM utiliza o processo de arquivamento precoce.
E o arquivamento tardio, uma vez que a fatura chega ao servidor de arquivos, começa simultaneamente a criar o número DP para esse documento.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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