Otimização de Estratégias de Fabricação Sob Encomenda em Pedidos de Venda: Guia Completo e Configuração

A determinação do tipo de requisito é baseada na "Origem do tipo de requisito na determinação do tipo de requisito".

Neste campo, você pode selecionar uma estratégia de busca alternativa (fonte):

Fonte 0 = Estratégia de mestre de materiais, seguida de categoria de item e tipo de MRP.

Fonte 1 = Estratégia de tipo de item e tipo de MRP.

Fonte 2 = Estratégia de tipo de item e tipo de MRP (como na fonte 1) com uma verificação adicional do tipo de requisito permitido.

Por exemplo, se você definir o valor "0", o sistema primeiro determinará o grupo de estratégia no mestre de materiais e, caso não encontre valor, determinará o tipo de requisito com base na categoria do item e no tipo de MRP.

A configuração acima pode ser encontrada em SD -> Funções básicas -> Verificação de disponibilidade e transferência de requisitos -> Transferência de requisitos -> Determinação do tipo de requisito usando Transação.

Para a estratégia de grupo 20 de fabricação sob encomenda, o tipo de requisito KE é utilizado.

Verificação

Verifique na transação OVZH a que classe de requisito seu tipo de requisito está atribuído.

Verifique na transação OVZG qual valor é atribuído ao campo "Consumo" na classe de requisito, pois isso determina a contabilização do consumo.

Para a produção sob encomenda com gestão de custos usando uma ordem de venda, todos os custos e receitas envolvidos para um item de pedido são atribuídos coletivamente ao item. Os custos são atribuídos à análise de rentabilidade usando uma regra de liquidação específica que o sistema propõe automaticamente. Você pode alterar a proposta manualmente.

Se desejar liquidar os custos para uma conta de maior em vez de um segmento de rentabilidade, você pode alterar manualmente a regra de liquidação e inserir o número da conta de maior relevante na tela de atribuição de conta para o item.

Regra de Liquidação

A regra de liquidação consiste no remetente e na regra de distribuição de liquidação que inclui as contas receptoras de liquidação, fator de distribuição, tipo de liquidação e período de validade. Você pode alterar a regra de liquidação manualmente.

Existem duas possibilidades para liquidar ordens de venda. Você pode:

Liquidar para um segmento de negócio

Neste caso, a regra de liquidação é determinada automaticamente. Você só pode usar este método de liquidação se o CO-PA estiver ativado.

Liquidar para uma conta de maior

Neste caso, você insere a regra de liquidação e o número da conta de maior manualmente na ordem de venda.

Para alterar a regra de liquidação, escolha Editar > Regra de liquidação.

Para obter informações mais detalhadas sobre liquidações e especialmente sobre o processamento de regras de liquidação, consulte a documentação de Controlling de Objetos de Custo CO.

Para a sequência de Estratégia de Liquidação e Regra de Liquidação, você pode consultar a seguinte rota:

Vendas e Distribuição --> Funções Básicas --> Atribuição de Contas/Custo --> Geração automática de Regra de Liquidação

Mas minha sugestão é consultar o seu consultor de CO/PA para configurar o acima.

Olá Mahesh,

Um ponto importante que gostaria de mencionar é que, se estivermos lidando com o cenário de fabricação sob encomenda, certifique-se de que, na categoria de item, devemos manter o Indicador de Estoque - Deve ser

E - Pedidos em mãos.

Obrigado e cumprimentos,

Sateesh.Kandula