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Otimização da criação de fornecedores no SAP: solução para erros de duplicidade e recomendações de organização.
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Fórum de discussão sobre SAP
No intercâmbio de mensagens observado na publicação do fórum, discute-se um erro ao tentar criar um fornecedor no SAP. O usuário menciona ter gerado um cliente com um código de transportadora (30000) e precisa criar um fornecedor com um código diferente (1000), mas ao tentar fazê-lo, recebe uma mensagem de erro indicando que já existe um fornecedor com esse NIF.
Neste caso, o erro ocorre porque o SAP não permite ter mais de um fornecedor com o mesmo NIF (Número de Identificação Fiscal). Portanto, a solução proposta é marcar o fornecedor criado incorretamente para exclusão e recriá-lo com o código correto.
Também surge a questão se é possível ter dois fornecedores idênticos com o mesmo NIF. Embora seja mencionado que não é lógico ter duplicatas no sistema, não se descarta a possibilidade e sugere-se revisar a documentação do SAP para obter mais informações a esse respeito.
Outro ponto importante discutido na conversa é a organização dos fornecedores em diferentes grupos de contas de acordo com os serviços que oferecem. Sugere-se escolher um único grupo de contas para cada fornecedor, em vez de registrá-lo em múltiplos grupos, o que pode gerar confusão nos relatórios e na gestão da informação.
Também é mencionada a possibilidade de utilizar o campo Ramo para definir o setor principal do fornecedor, o que pode ajudar a visualizar de forma mais clara as informações no sistema.
Em resumo, para resolver o problema de criar um fornecedor com um código diferente no SAP e evitar erros de duplicidade, é importante marcar para exclusão o fornecedor incorreto e criar um novo com o código correto. Além disso, é recomendável manter uma organização clara dos fornecedores nos grupos de contas correspondentes e utilizar campos adicionais para diferenciar os serviços oferecidos.