Optimización de Estrategias de Fabricación Bajo Pedido en Órdenes de Venta: Guía Completa y Configuración

La determinación del tipo de requisito se basa en el "Origen del tipo de requisito en la determinación del tipo de requisito".

En este campo, puedes seleccionar una estrategia de búsqueda alternativa (fuente):

Fuente 0 = Estrategia de maestro de materiales, luego categoría de ítem y tipo de MRP.

Fuente 1 = Estrategia de tipo de ítem y tipo de MRP.

Fuente 2 = Estrategia de tipo de ítem y tipo de MRP (como en la fuente 1) con una verificación adicional del tipo de requisito permitido.

Por ejemplo, si estableces el valor "0", el sistema primero determinará el grupo de estrategia en el maestro de materiales y, en caso de no encontrar valor, determinará el tipo de requisito basado en la categoría de ítem y el tipo de MRP.

La configuración anterior se puede encontrar en SD -> Funciones básicas -> Verificación de disponibilidad y transferencia de requisitos -> Transferencia de requisitos -> Determinación del tipo de requisito usando Transacción.

Para la estrategia de grupo 20 de fabricación bajo pedido, se utiliza el tipo de requisito KE.

Verificación

Verifica en la transacción OVZH a qué clase de requisito se asigna tu tipo de requisito.

Verifica en la transacción OVZG qué valor se asigna al campo "Consumo" en la clase de requisito, ya que eso determina la contabilización del consumo.

Para la producción bajo pedido con gestión de costes utilizando una orden de venta, todos los costes y ingresos involucrados para un ítem de pedido se asignan colectivamente al ítem. Los costes se asignan a análisis de rentabilidad utilizando una regla de liquidación particular que el sistema propone automáticamente. Puedes cambiar la propuesta manualmente.

Si deseas liquidar los costes a una cuenta de mayor en lugar de a un segmento de rentabilidad, puedes cambiar la regla de liquidación manualmente e ingresar el número de cuenta de mayor relevante en la pantalla de asignación de cuenta para el ítem.

Regla de Liquidación

La regla de liquidación consta del remitente y la regla de distribución de liquidación que incluye las cuentas receptoras de liquidación, factor de distribución, tipo de liquidación y período de validez. Puedes cambiar la regla de liquidación manualmente.

Hay dos posibilidades para liquidar órdenes de venta. Puedes:

Liquidar a un segmento de negocio

En este caso, la regla de liquidación se determina automáticamente. Solo puedes usar este método de liquidación si CO-PA está activado.

Liquidar a una cuenta de mayor

En este caso, ingresas la regla de liquidación y el número de cuenta de mayor manualmente en la orden de venta.

Para cambiar la regla de liquidación, elige Editar ® Regla de liquidación.

Para obtener información más detallada sobre liquidaciones y especialmente sobre el procesamiento de reglas de liquidación, consulta la documentación de Controlling de Objetos de Coste CO.

Para la secuencia de Estrategia de Liquidación y Regla de Liquidación, puedes consultar la siguiente ruta:

Ventas y Distribución --> Funciones Básicas --> Asignación de Cuentas/Coste --> Generación automática de Regla de Liquidación

Pero mi sugerencia es consultar a tu consultor de CO/PA para configurar lo anterior.

Hola Mahesh,

Un punto importante que me gustaría decirte es que, si estamos realizando el escenario de fabricación bajo pedido, asegúrate de que, en la categoría de artículo, debemos mantener el Indicador de Stock - Debe ser

E - Pedidos en mano.

Gracias y saludos,

Sateesh.Kandula