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Optimización de entradas FI en transferencias internas de stock de planta a planta en SAP
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Hola campeones y expertos de SAP
Para transferencias internas de stock de planta a planta (STO), al contabilizar la emisión de mercancías tendremos las siguientes entradas FI
Débito - BSX - Inventario (Planta receptora)
Crédito - BSX - Inventario (Planta emisora)
No queremos la entrada FI de recepción al hacer la emisión de mercancías con el tipo de movimiento 641 en la planta proveedora.
La entrada de débito BSX debe contabilizarse al hacer la recepción en la planta receptora porque el tiempo de transporte será largo para transferir los stocks de una planta a otra. Queremos la entrada FI de recepción cuando la mercancía llegue físicamente y se registre en la planta receptora.
¿Alguien ha tenido este tipo de requerimiento? Por favor, sugiera.
Gracias de antemano
Krishna.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas
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Las existencias deben estar en tránsito cuando hacemos el PGI, por lo que la solución que has sugerido no funcionará en nuestro caso.
Queremos detener solo la entrada de GR FI al realizar el PGI.
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Es el diseño de SAP en caso de transferencias de stock UB donde ambas plantas pertenecen al mismo código de empresa. Las mercancías se registran en el stock en tránsito de la planta receptora al contabilizar la emisión de mercancías.
No creo que puedas convencer a SAP para cambiar ese diseño.
¿Qué puedes hacer? Añadir trabajo adicional a las personas: crear una nueva ubicación de almacenamiento STOT para la transferencia de stock y mover las mercancías con movimiento 311 a esta ubicación. Excluir esta ubicación de MRP y ATP. Dejar que el receptor llame al remitente para informarle que las mercancías han llegado. Luego, el remitente realiza la emisión de mercancías y posteriormente el receptor la recepción.
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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¿Dónde quieres que se realice la entrada de compensación para el crédito? Es uno de los principios de la contabilidad de doble entrada tener un crédito correspondiente y equivalente a un débito.
Si tu versión de SAP lo soporta, por favor verifica si el tipo de movimiento 68A / 681 (emisión a SIT valorado / emisión a ST valorado) se ajusta a tus necesidades.
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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