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Opciones para el timbrado de anticipos de clientes según best practice de SAP
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Debido a que el best practice de SAP (5XU-Document and reporting compliance) no contempla el timbrado de anticipos de clientes utilizando la funcionalidad estándar de Solicitudes de anticipos y anticipos (esto es, utilizando CME de anticipos), entonces hay que ver otras opciones.
Primero debemos de tener en consideración los puntos que el SAT solicita para cumplir con este escenario y brevemente esto nos dice el SAT:
1. Emisión de la factura electrónica por el valor del anticipo. Al momento de recibir el pago del cliente hay que emitir esta factura.
2. Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación. Una vez que se ha levantado un pedido de venta y se entrega la mercancía, entonces se emite una factura por la venta del producto/servicio, y se indica aquí el UUID del anticipo relacionado.
3. Emisión de la factura electrónica de tipo “Egreso”. Debido a que hay un anticipo relacionado hay que informar el importe que se está aplicando del anticipo para que ahora el cliente ya solo pague el resto del valor total de la operación. En este paso se indica el UUID de la factura del producto/servicio entregado como CFDI relacionado.
Para mayor detalle del escenario mira el PDF de este link-> Caso_uso_Anticipo.pdf (sat.gob.mx) .
Ahora teniendo claro el requerimiento, enseguida te detallo la solución que incluso SAP nos pone en los documentos del test script del Best practice de AR J59 de México, aunque como no se detalla
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