Olá,
Vínculo entre SAP SD, MM & FI
O vínculo entre SD e MM:
1. Quando você cria um pedido de venda no SD, todos os detalhes dos itens são copiados do mestre de materiais do MM.
2. Os dados relacionados ao MRP e verificação de disponibilidade também são obtidos do MM, embora você também possa controlar esses dados no SD.
3. Ao criar uma entrega de entrada/saída com referência a um pedido de venda, a determinação do ponto de envio é feita com a ajuda do grupo de carga, dados da planta, condições de envio, etc. Isso também se refere ao Mestre de Materiais.
4. O material que você está inserindo em um pedido de venda deve ser estendido para a área de vendas do seu pedido de venda/cliente, caso contrário, você não poderá fazer transações com esse material.
Existem muitos outros vínculos entre SD e MM.
Agora o vínculo entre SD e FI:
1. Sempre que você cria uma entrega com referência a um pedido de venda, ocorre um movimento de mercadorias em segundo plano. Por exemplo, em caso de um pedido de venda padrão, você cria uma entrega de mercadorias para o cliente.
Aqui ocorre o movimento 601. Este movimento é configurado no MM. Além disso, este movimento afeta alguma conta de maior no FI. Cada movimento de mercadorias afeta alguma conta de maior.
2. Os lançamentos contábeis no FI são feitos com referência aos documentos de faturamento (fatura, nota de débito, nota de crédito, etc.) criados no SD. Portanto, este é um vínculo entre SD e FI.
3. Determinação de impostos: Em caso de determinação de impostos, também há um vínculo direto entre SD e MM.
Pontos de integração do SD com outros módulos
O módulo SD está altamente integrado com os outros módulos no SAP.
Pedido de Venda -
Pontos de Integração do Módulo
- Verificação de disponibilidade - MM
- Verificação de crédito - FI
- Custeio - CO/ MM
- Determinação de impostos - FI
- Transferência de Requerimentos - PP/ MM
Entrega e Emissão de Mercadorias -
Pontos de Integração do Módulo
- Verificação de disponibilidade - MM
- Verificação de crédito - FI
- Redução de estoque - MM
- Redução de Inventário $ - FI/ CO
- Requisito Eliminado - PP/ MM
Faturamento -
Pontos de Integração do Módulo
- Débito A/R - FI/ CO
- Crédito aos Ingresos - FI/ CO
- Atualização G/L - FI/ CO
(Impostos, descontos, recargos, etc.)
- Faturamento por marcos - PS
Devolução de Mercadorias e Nota de Crédito -
Pontos de Integração do Módulo
- Aumenta Inventário - MM
- Atualização G/L - FI
- Nota de Crédito - FI
- Ajuste a A/R - FI
- Redução de Ingresos - FI
Dicas por: Subha
Fluxo de Códigos de Transação SD:
Consulta / Tipo de Documento IN
Tcode para criação VA11, VA12, VA13. tabelas VBAK, VBAP
Cotação / QT
Tcode para criação VA21, VA22, VA23. tabelas VBAK, VBAP
Ordem de Compra PO
Tcode para criação ME21, ME22, ME23. tabelas EKKO, EKPO.
Ordem de Venda OR
Tcode para criação VA01, VA02, VA03. tabelas VBAK, VBAP
Entrega LF
Tcode para criação VL01, VL02, VL03. tabelas LIKP, LIPS
Faturamento MN
Tcode para criação VF01, VF02, VF03. tabelas VBRK, VBRP
Para criar um pedido de venda, precisamos do número do pedido de compra e do número do cliente. Antes disso, para criar um pedido de compra
