Objetivo principal e diferenças entre transações relacionadas com AP

Você usa o FB60 para criar faturas de fornecedores no FI, ou seja, a fatura é originada no módulo de Finanças. Enquanto o MIRO é usado para criar uma fatura de fornecedor no módulo de logística, ou seja, com referência a uma ordem de compra. O MIGO é usado para realizar o recebimento de mercadorias.

Obrigado,

Kalyan

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

FB60 é para faturas que não têm ordem de compra. Elas se originam no módulo FI. Miro é uma transação para uma fatura de itens que têm ordem de compra. Originada em MM. Migo é para realizar o recebimento de mercadorias.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Olá Hari

Boa pergunta

Primeiramente, entenda o processo de Contas a Pagar

Existem dois cenários

Compra local

Compra de importação

Ao comprar um material de um fornecedor, há um fluxo de como receber o material e contabilizar a fatura

No caso local, você cria uma Solicitação de Compra - Ordem de Compra -

em seguida, você recebe o material e registra o Imposto de Consumo

J1IEX - Registro de impostos

então você contabiliza a recepção de mercadorias através da transação MIGO

MIGO significa - Recebimento de mercadorias que você recebe

aqui é gerada a entrada de FI

Conta de estoque dr

Conta GR/IR

em seguida, você contabiliza o imposto de consumo através de J1IEX

então você contabiliza a fatura do fornecedor através do código MIRO

aqui a entrada de FI

Fornecedor Cr

Conta GR/IR Dr

Imposto de Consumo Dr

CESS sobre Imposto de Consumo Dr

Secess Dr

Use FB60 e MIRO para a fatura do fornecedor

em seguida, faça um pagamento através de

F-53 - Manual

F110 - Automático

Se tiver alguma pergunta, responda

Saudações

Roobal

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Olá

O propósito de ambas transações é diferente.

1. FB60: Ao comprar bens/serviços com ou sem ordem de compra, para contabilizar a compra ou despesas e dar crédito ao fornecedor, deve-se utilizar este código de transação.

2. Miro: Quando se recebe material ou serviços e são lançados na conta respectiva de compra ou despesas, mas não são creditados ao fornecedor.

Ao receber a fatura do fornecedor para creditar a conta do fornecedor, deve-se utilizar MIRO, de modo que o sistema elimine a responsabilidade que aparece na conta GR IR e credite a conta do fornecedor.

Obrigado

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Etiquetas más populares

Ver todo

4 Respuestas

Etiquetas más populares

Preguntas más populares

Partners: