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Não é especificada nenhuma conta no item 0000001003: Como resolver?

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Não foi especificada nenhuma conta no item 0000001003.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá amigo,

Após salvar um documento de faturamento em SD, os documentos contábeis ainda não foram criados. Quando tento liberar o documento, aparece a mensagem de que nenhuma conta foi especificada no item 0000001003. "Diagnóstico: Nenhuma conta foi especificada para o tipo de conta 'S' no item '0000001003' do documento FI/CO."

Também revisei o VKOA. No VKOA está tudo certo. Qual é o próximo passo para resolver este erro? Meu consultor de FI diz que não é problema dele. Então, por favor, amigo, me ajude a resolver esse erro. É muito urgente.

Obrigado,

Rakesh.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Por favor, antes de postar uma pergunta repetida, faça uma busca no fórum.

G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Sua solução anterior foi um acerto total para um dos meus problemas na determinação de contas.

Estou enfrentando outro problema estranho que é o seguinte:

Cenário

Entrega sem referência a pedido

A entrega captura os preços com precisão.

Após o PGI, ao tentar faturar a entrega, os elementos de preços não são transferidos para o documento de faturação (verificado na tela de condições do documento de faturação).

O controle de cópia está configurado conforme os padrões da SAP, ou seja, LO (tipo de entrega sem pedido) para F2 (tipo de faturação relacionado à entrega).

Mesmo tentando atualizar manualmente a condição na tela do documento de faturação, o sistema exibe o erro "A condição ZPRC está faltando no procedimento de preços A V".

Por favor, sugira.

Saudações,

Sachin

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Para identificar o elemento exato de faturação e a condição que está causando este erro na interface SD/FI, tente o seguinte: (F5 670)

Defina um breakpoint na função rv_accounting_document_create em SE37

Execute o relatório SAPFACC0 para a fatura mencionada anteriormente em SE38

Quando parar no breakpoint, defina um checkpoint em XACCIT-POSNR = 0000001003

Salve e pressione F8

Quando parar, os campos a seguir mostrarão o verdadeiro elemento e condição de SD no documento de faturação que está com problema ao atribuir uma conta. Você pode verificar a determinação da conta para a condição posteriormente.

Campos para verificar:

XACCIT-POSNR

XACCIT-POSNR_SD

XACCIT-KSCHL

Espero que isso te ajude mais

Cumprimentos

Brian

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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