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Lista de Fuentes en SAP MM: Qué es, por qué se usa y cómo crearla
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Hello!
En el blog de hoy vamos a ver qué es la Lista de Fuentes en SAP MM y por qué necesitamos usarla y cuáles son los diferentes campos utilizados en la creación de una lista de fuentes.
¿Qué es una Lista de Fuentes?
Se utiliza para clasificar cuáles son los diferentes proveedores posibles para un material en particular. Basándose en ciertas relaciones, se puede decidir qué proveedores deben considerarse para adquirir ese material a través de banderas definidas al crear la lista de fuentes.
¿Por qué lo usamos?
Es uno de los métodos para determinar fuentes (proveedores) en el proceso de determinación de fuentes y se mantienen a nivel de planta (como específico de la planta).
Pre-requisitos para crear una Lista de Fuentes:
Después de configurar cualquiera de los pre-requisitos, se puede crear una lista de fuentes utilizando diferentes formas:
Manual (Solo cubrirá los más utilizados)
Usando el Tcode ME01. Después de ingresar el material y la planta en la primera pantalla, aparecerá la siguiente pantalla.
¡Vamos a entender uno por uno todos los campos!
Desde - Indica la fecha de inicio a partir de la cual un proveedor en particular es elegible para adquirir el material.
Hasta - Indica una fecha de finalización hasta la cual un proveedor en particular es elegible para adquirir el material.
Proveedor - Aquí se ingresa un número de proveedor de 10 dígitos.
P-Org – Ingresa la organización de compras (que está vinculada a esta planta)
PPI (Planta de Adquisición) – Cuando un material debe ser adquirido de una planta y no de un proveedor. En este caso, esto debe ser utilizado
Acuerdo e Ítem – Puede ser un Contrato o un Acuerdo de Programación
Contrato Central e Ítem – Representa un contrato central (se crea solo a nivel de POrg)
Fijo (Indicador) - Se utiliza para los proveedores a través de los cuales se debe adquirir el material requerido en las fechas de validez definidas. Si hay 'n' proveedores listados para un material en particular, entonces solo para un proveedor este indicador puede ser marcado.
Blk (Indicador de Bloqueo) - Contrariamente al indicador anterior, este indicador indica que para ciertas fechas de validez los proveedores están bloqueados y no se pueden adquirir bienes. Este indicador puede ser marcado para varios proveedores.
MRP – Este campo se utiliza para la ejecución de planificación y se utiliza en el proceso de determinación de fuentes durante el proceso de planificación.
Consideremos un escenario:
Tenemos un material '1000' que puede ser adquirido de diferentes proveedores, digamos '000000A001', '000000B001', '000000C001'. Si necesitamos crear una lista de fuentes y adquirir material de estos proveedores en diferentes períodos, así es como se verá la lista de fuentes.
Para el período entre 2022.06.14 – 2022.08.14, se marcará el indicador fijo para el proveedor 000000A001. En el siguiente período, el indicador fijo se verificará para el proveedor 000000B001 y así sucesivamente…
En el blog de hoy vamos a ver qué es la Lista de Fuentes en SAP MM y por qué necesitamos usarla y cuáles son los diferentes campos utilizados en la creación de una lista de fuentes.
¿Qué es una Lista de Fuentes?
Se utiliza para clasificar cuáles son los diferentes proveedores posibles para un material en particular. Basándose en ciertas relaciones, se puede decidir qué proveedores deben considerarse para adquirir ese material a través de banderas definidas al crear la lista de fuentes.
¿Por qué lo usamos?
Es uno de los métodos para determinar fuentes (proveedores) en el proceso de determinación de fuentes y se mantienen a nivel de planta (como específico de la planta).
Pre-requisitos para crear una Lista de Fuentes:
- El Indicador de Lista de Fuentes debe estar configurado para un material en particular. Esto se puede hacer en la Vista de Compras del material con respecto a la Planta.
O
- El Indicador de Lista de Fuentes debe estar configurado para una planta en particular en la personalización. Para hacerlo, debes navegar a
| Ruta: | SPRO – Gestión de Materiales - Compras – Lista de Fuentes – Definir Requisito de Lista de Fuentes a Nivel de Planta |
| Tcode: | OME5 |
Después de configurar cualquiera de los pre-requisitos, se puede crear una lista de fuentes utilizando diferentes formas:
- Manual (Tcode: ME01)
- Automático (Tcode: ME05)
- Mientras se crea PIR/Contratos/Acuerdo de Programación.
Manual (Solo cubrirá los más utilizados)
Usando el Tcode ME01. Después de ingresar el material y la planta en la primera pantalla, aparecerá la siguiente pantalla.
¡Vamos a entender uno por uno todos los campos!
Desde - Indica la fecha de inicio a partir de la cual un proveedor en particular es elegible para adquirir el material.
Hasta - Indica una fecha de finalización hasta la cual un proveedor en particular es elegible para adquirir el material.
Proveedor - Aquí se ingresa un número de proveedor de 10 dígitos.
P-Org – Ingresa la organización de compras (que está vinculada a esta planta)
PPI (Planta de Adquisición) – Cuando un material debe ser adquirido de una planta y no de un proveedor. En este caso, esto debe ser utilizado
Acuerdo e Ítem – Puede ser un Contrato o un Acuerdo de Programación
Contrato Central e Ítem – Representa un contrato central (se crea solo a nivel de POrg)
Fijo (Indicador) - Se utiliza para los proveedores a través de los cuales se debe adquirir el material requerido en las fechas de validez definidas. Si hay 'n' proveedores listados para un material en particular, entonces solo para un proveedor este indicador puede ser marcado.
Blk (Indicador de Bloqueo) - Contrariamente al indicador anterior, este indicador indica que para ciertas fechas de validez los proveedores están bloqueados y no se pueden adquirir bienes. Este indicador puede ser marcado para varios proveedores.
MRP – Este campo se utiliza para la ejecución de planificación y se utiliza en el proceso de determinación de fuentes durante el proceso de planificación.
Consideremos un escenario:
Tenemos un material '1000' que puede ser adquirido de diferentes proveedores, digamos '000000A001', '000000B001', '000000C001'. Si necesitamos crear una lista de fuentes y adquirir material de estos proveedores en diferentes períodos, así es como se verá la lista de fuentes.
Para el período entre 2022.06.14 – 2022.08.14, se marcará el indicador fijo para el proveedor 000000A001. En el siguiente período, el indicador fijo se verificará para el proveedor 000000B001 y así sucesivamente…
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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