Lista completa de códigos de transacción para datos maestros de clientes en SAP

Estoy feliz de poder ayudarte, pero te diré el secreto

Tienes que saber el programa que necesitas (SAPMF02D en este caso).

¡Ingresa este nombre de programa en SE38 y haz clic en la lista de usos!

Selecciona solo el código de transacción en el cuadro emergente.

Ahora tienes todas las transacciones donde se utiliza este programa.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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¡Muchas gracias Cartman!

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola MKB,

FD01 Crear Cliente (Contabilidad)

FD02 Cambiar Cliente (Contabilidad)

FD03 Mostrar Cliente (Contabilidad)

FD05 Bloquear Cliente (Contabilidad)

FD06 Marcar Cliente para Borrado (Contab.)

FD08 Confirmar Cliente Individualmente (Cont.)

V+21 Crear Prospecto de Ventas

V+22 Crear Competidor

V+23 Crear Socio Comercial

V-03 Crear Parte Solicitante (Ventas)

V-04 Crear Receptor de Facturas (Ventas)

V-05 Crear Pagador (Ventas)

V-06 Crear Consignatario (Ventas)

V-07 Crear Cliente Único (Ventas)

V-08 Crear Pagador (Central)

V-09 Crear Parte Solicitante (Central)

VAP1 Crear Persona de Contacto

VAP2 Cambiar Persona de Contacto

VAP3 Mostrar Persona de Contacto

VD01 Crear Cliente (Ventas)

VD02 Cambiar Cliente (Ventas)

VD03 Mostrar Cliente (Ventas)

VD05 Bloquear Cliente (Ventas)

VD06 Marcar Cliente para Borrado (Ventas)

XD01 Crear Cliente (Central)

XD02 Cambiar Cliente (Central)

XD03 Mostrar Cliente (Central)

XD05 Bloquear Cliente (Central)

XD06 Marcar Cliente para Borrado (Central)

XD07 Cambiar Grupo de Cuentas del Cliente

Espero que esto ayude

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola a todos.....

Necesito ayuda del grupo.. en el maestro de clientes, marqué con una bandera el campo KNA1-XICMS para no calcular este impuesto.

Creé una orden de venta con este maestro de clientes y la condición BX13, tuvo su valor calculado. Como nunca antes había usado esta exención, no sé si necesito hacer algo más o no. Según la ayuda de este campo, tenemos:

"Este indicador muestra que no se calcula impuesto ICMS para este cliente.

En este caso, el valor del ICMS se almacena en la Nota Fiscal bajo 'Valor base excluido (Parcela excluída do montante base)'.

En el informe "Registro de Saídas" las bases imponibles almacenadas como "valores base excluidos" aparecen en la columna "Isentas ou não Tributadas".

Incluso en la Nota Fiscal tenemos el impuesto ICMS normal calculado en lugar de ser lanzado en Valor base excluido....

¿Alguien puede ayudarme a entender qué está sucediendo?

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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