Lista completa de códigos de transação para dados mestres de clientes no SAP

Fico feliz em poder ajudar, mas vou te contar o segredo

Você precisa saber o programa que precisa (SAPMF02D neste caso).

Digite este nome do programa no SE38 e clique na lista de usos!

Selecione apenas o código de transação na caixa de diálogo.

Agora você tem todas as transações onde este programa é utilizado.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Muito obrigado, Cartman!

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Olá MKB,

FD01 Criar Cliente (Contabilidade)

FD02 Alterar Cliente (Contabilidade)

FD03 Mostrar Cliente (Contabilidade)

FD05 Bloquear Cliente (Contabilidade)

FD06 Marcar Cliente para Exclusão (Contab.)

FD08 Confirmar Cliente Individualmente (Cont.)

V+21 Criar Prospecto de Vendas

V+22 Criar Concorrente

V+23 Criar Parceiro Comercial

V-03 Criar Solicitante de Peças (Vendas)

V-04 Criar Receptor de Faturas (Vendas)

V-05 Criar Pagador (Vendas)

V-06 Criar Consignatário (Vendas)

V-07 Criar Cliente Único (Vendas)

V-08 Criar Pagador (Central)

V-09 Criar Solicitante de Peças (Central)

VAP1 Criar Pessoa de Contato

VAP2 Alterar Pessoa de Contato

VAP3 Mostrar Pessoa de Contato

VD01 Criar Cliente (Vendas)

VD02 Alterar Cliente (Vendas)

VD03 Mostrar Cliente (Vendas)

VD05 Bloquear Cliente (Vendas)

VD06 Marcar Cliente para Exclusão (Vendas)

XD01 Criar Cliente (Central)

XD02 Alterar Cliente (Central)

XD03 Mostrar Cliente (Central)

XD05 Bloquear Cliente (Central)

XD06 Marcar Cliente para Exclusão (Central)

XD07 Alterar Grupo de Contas do Cliente

Espero que isso ajude

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Olá a todos.....

Preciso de ajuda do grupo.. no mestre de clientes, marquei com uma bandeira o campo KNA1-XICMS para não calcular este imposto.

Criei uma ordem de venda com este mestre de clientes e a condição BX13, teve seu valor calculado. Como nunca antes havia usado esta isenção, não sei se preciso fazer mais alguma coisa ou não. Segundo a ajuda deste campo, temos:

"Este indicador mostra que não se calcula imposto ICMS para este cliente."

Neste caso, o valor do ICMS é armazenado na Nota Fiscal sob 'Valor base excluído (Parcela excluída do montante base)'.

No relatório "Registro de Saídas" as bases tributáveis armazenadas como "valores base excluídos" aparecem na coluna "Isentas ou não Tributadas".

Mesmo na Nota Fiscal temos o imposto ICMS normal calculado em vez de ser lançado em Valor base excluído....

Alguém pode me ajudar a entender o que está acontecendo?

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Etiquetas más populares

Ver todo

4 Respuestas

Etiquetas más populares

Preguntas más populares

Partners: