Al liberar facturas automáticamente, el sistema elimina todos los motivos de bloqueo que ya no son aplicables. Para obtener más información y ejemplos, consulte la Validez de un Bloqueo.
Cuando se eliminan todos los motivos de bloqueo en una factura, el sistema la libera automáticamente.
Tenga en cuenta que las facturas para las cuales se estableció un bloqueo manual en el encabezado del documento además de los motivos de bloqueo en los elementos individuales no se liberan automáticamente si los motivos de bloqueo en todos los elementos ya no son aplicables. Debe liberar cualquier factura con un bloqueo de pago manual en el encabezado del documento por separado. Seleccione las facturas utilizando el procedimiento de bloqueo Bloqueo de Pago Manual y elija Liberar Manualmente.
Si selecciona el campo Mover fecha de descuento por pronto pago en la pantalla inicial, se conserva el período de descuento acordado.
Las facturas canceladas no se tienen en cuenta.
Requisitos previos
Solo es posible liberar facturas automáticamente si sus motivos de bloqueo ya no son válidos. Esto puede ser el caso de facturas bloqueadas debido a variaciones en cantidad, precio o programación, o debido a inspección de calidad.
Solo puede utilizar la función Liberar automáticamente para el procedimiento de bloqueo Bloqueado debido a variaciones.
Manualmente:
Al liberar facturas manualmente, aparece una lista de las facturas bloqueadas que coinciden con sus criterios. En esta lista, se resaltan en color los motivos de bloqueo que ya no son aplicables. Puede eliminar motivos de bloqueo individuales o seleccionar facturas que deben ser liberadas.
