Hola,
Consulta el enlace que proporciona la información completa:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/EN/a8/b99890452b11d189430000e829fbbd/frameset.htm
y la siguiente explicación:
Los Débitos/Créditos Subsecuentes se utilizan en casos donde la cantidad en la factura original debe permanecer igual. Por ejemplo:
PO 10 - $10
Gr 10 - $10
LIV 10 - $11 (Verificación de Factura de Logística)
La factura del proveedor es mayor que la Orden de Compra. Para corregirlo, el proveedor puede enviar otra factura por el monto adicional o una nota de crédito por el monto adicional.
Si apruebas el aumento de precio, registra la factura subsecuente recibida como una Factura de Débito/Crédito Subsecuente.
Si se trata de una nota de crédito recibida, regístrela como Débito/Crédito Subsecuente.
Esto mantendría la cantidad pero reduciría el monto.
Débito/Crédito Subsecuente es para el caso en que el crédito no es por el monto total, por ejemplo, si el proveedor decide acreditar solo el $1 cobrado de más.
Nota de Crédito: Se recibe una nota de crédito de un proveedor si se te cobró de más en una factura anterior. Se procesa como la reversión de una factura anterior en base a la cantidad y el valor haciendo referencia a una Orden de Compra. De la misma manera que el sistema asume que se registró un recibo de mercancías correspondiente a la factura original, el sistema asume que una nota de crédito está vinculada a la reversión de un recibo de mercancías. Debes cambiar la transacción de Factura a Nota de Crédito.
Crédito Subsecuente: Recibes una nota de crédito de un proveedor que disminuye el valor total facturado en una factura anterior, no la cantidad total facturada. Debes cambiar la transacción de Factura a Crédito Subsecuente. Es una reducción de valor pero no de cantidad por el monto de la nota de crédito.
Débito Subsecuente: Recibes una factura adicional de un proveedor porque se te cobró de menos, aumentando el valor total facturado, no la cantidad total facturada. Debes cambiar la transacción de Factura a Débito Subsecuente. Se procesa como un aumento en el valor pero no en la cantidad por el monto de la factura adicional.
