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Sim, obrigado, foi muito útil.
Olá,
Por favor, verifique os seguintes links.
http://www.sap-img.com/qm006.htm
http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/dd/55fb06545a11d1a7020000e829fd11/content.htm
http://www.erpgenie.com/sapfunc/purchasing.htm
Cumprimentos,
Nagaraj
Cada documento no SAP é utilizado para um propósito específico. O tipo de documento no SAP controla o cabeçalho do documento e é utilizado para diferenciar as transações comerciais a serem contabilizadas. No SAP, os tipos de documento são definidos ao nível do cliente e, portanto, são válidos para todos os códigos de empresa. O sistema SAP R/3 vem pré-configurado com tipos de documento padrão que podem ser utilizados, alterados e copiados para criar tipos de documento personalizados. Abaixo estão alguns exemplos de tipos de documento padrão no SAP.
1. O tipo de documento 'AB' permite contabilizar em todos os tipos de contas. Todos os outros tipos de documentos têm limitações em relação às contas em que podem ser contabilizados. Alguns documentos permitem contabilizar apenas em contas de clientes e contas de maior geral.
2. O tipo de documento 'ZP' é utilizado pelo programa de pagamentos para contabilizações automáticas.
3. Os tipos de documento 'RV' e 'RE' são utilizados pelo sistema SAP para transferir documentos de faturação. Especificamente, o tipo de documento 'RV' é o tipo de documento padrão para documentos de faturação de vendas e distribuição SD, como faturas de clientes, e o tipo de documento 'RE' é o tipo de documento padrão para documentos de faturação de gestão de materiais MM, como faturas de fornecedores.
Espero que seja útil.
Obrigado,
Sandeep.
Olá Martina,
Um documento de vendas pode ter muitos tipos diferentes de documentos. Cada tipo de documento tem seu próprio uso.
Alguns tipos de documentos comumente utilizados são: -
OR - Ordem padrão
RE - Devoluções
FD - Entrega gratuita
Diferentes tipos de documentos de vendas têm diferentes parâmetros de controle.
Por exemplo, o tipo de documento ZOWN: -
Controle geral: -
Verificar divisão -
Branco -> sem verificações
1 -> Diálogo para informar ao usuário que a divisão é diferente da mestre de materiais
2 -> Erro quando a divisão é diferente da mestre de materiais
Envio
Entrega imediata
Branco -> Criar entrega separadamente
1 -> Criar entrega imediatamente quando a ordem de venda é salva
2 -> Criar entrega se a quantidade puder ser confirmada naquele dia
Manter o tipo de documento de vendas
Transação VOV8 - Dê um duplo clique no tipo de documento para verificar a configuração.
Algumas configurações que você pode especificar: -
Verificar limite de crédito
Definir o tipo de entrega padrão
Definir o tipo de faturamento padrão
Bloquear o tipo de documento para que não possa ser utilizado, etc.
Espero que isso ajude você a entender o conceito de tipos de documentos.
Lembre-se de dar pontos por isso.
Obrigada,
Sapna.
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