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Implementación exitosa del Proceso de Liquidación de Recepción Evaluada (ERS) con ventajas y requisitos claros
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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ERS -- El Proceso de Liquidación de Recepción Evaluada es el proceso de liquidar automáticamente la recepción de mercancías. Las facturas de proveedores se registran automáticamente (sin recibir realmente del proveedor) en el sistema en base a la información en la orden de compra y la recepción de mercancías. Los documentos de liquidación se envían automáticamente al proveedor en formato impreso, por correo electrónico o fax.
Antes de implementar ERS, debe haber un acuerdo con el proveedor sobre el proceso de ERS y las condiciones aplicables.
Ventajas de ERS:
- Las Órdenes de Compra pueden cerrarse rápidamente
- No hay variaciones de precio y cantidad en la Verificación de Facturas
- No es necesario recibir la factura del proveedor
- Se pueden evitar errores de comunicación
Los siguientes son los requisitos previos para implementar ERS:
- En los datos maestros del proveedor, los indicadores para la liquidación de recepción evaluada deben estar activados.
- Se espera una confirmación para la orden de compra
- Los indicadores de GR - IR y ERS deben estar activados en la orden de compra
- El código de impuesto debe estar mantenido en el ítem de la orden de compra
XK02 -- Cambiar Proveedor
ME23N -- Mostrar Orden de Compra
La casilla de verificación de ERS se activa por defecto, si marcas a un proveedor como proveedor de ERS.
MRRL es el código de transacción para llevar a cabo la funcionalidad de ERS.
En modo PRUEBA
La columna Postable se actualiza con 'X', si no hay errores al contabilizar una factura. Implica que la factura se puede contabilizar. Si hay problemas con la recepción de mercancías o la configuración, se muestra el mensaje de error relevante en la Columna de Texto de Información.
En modo PRODUCCIÓN
Puedes ver el documento haciendo clic en los números de documento en la pantalla anterior.
5000000013 -- Documento de Material
5105600113 -- Documento de Factura contabilizado en MM
40004 -- Documento de Factura contabilizado en FI
La factura se contabiliza para el ítem de la orden de compra relevante determinando los precios ingresados en la orden de compra, los términos de pago, la información fiscal y la cantidad de entrega ingresada en la recepción de mercancías.
Pasos de Configuración Importantes para ERS:
Mantener Rangos de Números para Documentos Contables
SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de Facturas de Logística --> Factura de Entrada --> Asignación de Números --> Mantener Asignación de Números para Documentos Contables
Código de Transacción -- OMR4
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