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Implementação bem-sucedida do Processo de Liquidação de Receção Avaliada (ERS) com vantagens e requisitos claros.
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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ERS - O Processo de Liquidação de Recebimento Avaliado é o processo de liquidar automaticamente o recebimento de mercadorias. As faturas dos fornecedores são registradas automaticamente (sem realmente recebê-las do fornecedor) no sistema com base nas informações da ordem de compra e no recebimento de mercadorias. Os documentos de liquidação são enviados automaticamente ao fornecedor em formato impresso, por e-mail ou fax.
Antes de implementar o ERS, deve haver um acordo com o fornecedor sobre o processo do ERS e as condições aplicáveis.
Vantagens do ERS:
- As Ordens de Compra podem ser fechadas rapidamente
- Não há variações de preço e quantidade na Verificação de Faturas
- Não é necessário receber a fatura do fornecedor
- Erros de comunicação podem ser evitados
Os seguintes são os requisitos prévios para implementar o ERS:
- Nos dados mestres do fornecedor, os indicadores para a liquidação de recebimento avaliado devem estar ativados.
- Uma confirmação é esperada para a ordem de compra
- Os indicadores de GR - IR e ERS devem estar ativados na ordem de compra
- O código de imposto deve estar mantido no item da ordem de compra
XK02 - Alterar Fornecedor
ME23N - Mostrar Ordem de Compra
A caixa de seleção do ERS é ativada por padrão, se você marcar um fornecedor como fornecedor do ERS.
MRRL é o código de transação para executar a funcionalidade do ERS.
No modo TESTE
A coluna Postável é atualizada com 'X', se não houver erros ao contabilizar uma fatura. Isso implica que a fatura pode ser contabilizada. Se houver problemas com o recebimento de mercadorias ou configuração, a mensagem de erro relevante é exibida na Coluna de Texto de Informação.
No modo PRODUÇÃO
Você pode ver o documento clicando nos números de documento na tela anterior.
5000000013 - Documento de Material
5105600113 - Documento de Fatura contabilizado em MM
40004 - Documento de Fatura contabilizado em FI
A fatura é contabilizada para o item da ordem de compra relevante, determinando os preços inseridos na ordem de compra, os termos de pagamento, as informações fiscais e a quantidade de entrega inserida no recebimento de mercadorias.
Passos de Configuração Importantes para o ERS:
Manter Faixas de Números para Documentos Contábeis
SPRO -> Gestão de Materiais -> Verificação de Faturas de Logística -> Fatura de Entrada -> Atribuição de Números -> Manter Atribuição de Números para Documentos Contábeis
Código de Transação - OMR4
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