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Olá, estamos testando a terceirização, em vez de fornecer material ao terceirizado, o material bruto é fornecido pelo terceirizado, neste caso, quais devem ser os passos de ponta a ponta para terceirizar com material do fornecedor?
Estou usando o tipo de pedido de terceirização padrão do SAP, alguma configuração é necessária?
Olá,
Deveria ser uma fatura.
Obrigado e cumprimentos,
Polly
Olá
Por favor, tente isto.
1. Crie um PO com duas linhas
2. Primeira linha sub com PO
3. Segunda para a matéria-prima e no detalhe do item, por favor insira o fornecedor subcontratado. Isso enviará o estoque para 101 O.
4. Receção de mercadoria e fatura
Se isso não funcionar, então você deve criar 2 PO diferentes, um para subcontrato com os mesmos detalhes mencionados anteriormente e o outro para a matéria-prima com o fornecedor subcontratado mencionado. Isso enviará o estoque diretamente para o fornecedor.
Saudações
Naveen
Olá
Considere isso como uma compra semi-acabada no sistema. Você precisa ter uma classe de Avaliação definida no sistema para o produto semi-acabado. Se o mesmo produto for fabricado internamente, então você precisa ter material com avaliação dividida, onde o sistema definirá o que é fabricado e o que é comprado no sistema.
Em seguida, você precisa criar uma ordem de compra desse material, inserir o código de impostos relevante e fazer MIGO e MIRO.
Saudações
CHetandeep Singh
Olá,
1. Primeiramente, você deve criar o BOM (lista de materiais), definindo os componentes necessários para o seu material final e o que você espera do fornecedor.
2. Crie um pedido em ME21N com a categoria de item de subcontratação "L". Neste pedido, uma linha deve ser com a categoria de item L, enquanto as outras duas ou três linhas de itens para seus componentes podem ser como itens de pedido padrão. Mencione na linha desses itens o endereço de entrega do seu fornecedor de subcontratação com a marcação SC.
3. Em seguida, siga o mesmo processo que GR e depois IR.....
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