¡Caminando hacia el éxito!

Aprende en Comunidad

Avalados por :

Guia passo a passo para configurar MTO e STO: Processo detalhado e fácil de seguir

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 2 Vistas
0
Cargando...

Olá,

Alguém pode me enviar os passos de configuração para criar o MTO e STO? Estou interessado em conhecer o processo.

Obrigado antecipadamente.

chan

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
Pinterest
Telegram
Linkedin
Whatsapp

4 Respuestas

0
Cargando...

STO

Quando você precisa transferir materiais de uma planta para outra planta pertencente a uma empresa ou para dois códigos de empresa diferentes, é gerada uma ordem de transferência de estoque pela empresa que entrega.

STO:

Transferência de mercadorias de uma localização para outra, pode ser entre plantas dentro do mesmo código de empresa ou entre plantas de códigos de empresa diferentes.

Dentro do código de empresa, entre plantas, a planta receptora irá gerar a STO na planta fornecedora/emissora através do ME21n,

A planta fornecedora entregará as mercadorias para as plantas receptoras, então precisamos pegar e publicar a emissão de mercadorias através do VL02n, agora podemos observar que a quantidade de STO será adicionada à planta receptora e reduzida na planta emissora.

Configurar Ordem de Transporte de Estoque Interempresa

O material deve existir em ambas as plantas (emissora e receptora),

O cliente interno deve estar atribuído à planta receptora (MM -> Compras -> Ordem de compra -> Configurar ordem de transporte de estoque -> atribuir o cliente interno à planta receptora e atribuir a área de vendas do cliente interno.

Atribuir sua área de vendas à planta emissora

Atribuir o tipo de documento e tipo de entrega NB e NLCC

Atribuir a planta fornecedora -> Planta receptora -> NB

Pegar a planta emissora e atribuir a área de vendas.

Deve-se criar o mestre de fornecedores e atribuir a fonte de suprimento (planta emissora).

Criar uma ordem de compra ME21N -> Salvar

Entrega VL10 G -> Regra de cálculo (apropriada) -> Atribuir o número da ordem de compra aqui nt. e executar.

Selecionar a linha de criação de entrega e realizar o processo em segundo plano.

Iniciar a visualização do registro e ver o número do documento de entrega através do botão de documentos

Ir para VL02N -> fazer o picking e PGI -> Depois fazer o MIGO em relação ao documento de entrega

Faturamento (devem ser estabelecidas condições de preços interempresa).

MTO

Passos para a Configuração de Variantes SD

Criar um Material - tipo KMAT com categoria de item (002)

Criar Características em CT04 - Z bike, onde nos valores mencionar a cor da bicicleta como Vermelho, Azul, etc.

Criar outra característica em CT04 - ZPrice, onde ir diretamente para a aba de dados adicionais e manter a tabela SDCOM e o campo VKOND (o Dicionário ABAP irá solicitar)

Atribuir essas duas características a uma Classe em CL01 - ZBikeclass (Tipo 300) na página da aba de características.

Em seguida, vá para CU41 Perfil de configuração, selecione o material e insira a descrição, clique na atribuição de classes, ou seja, atribuir Zbikclass.

Agora volte para CT04 - insira Zbike - vá para valores - selecione Vermelho - vá para extras - Outras Dependências - Selecione Procedimento inserir na frente 10 escrever - $self.ZPrice='Vermelho' e salvar

Agora volte, vá para extras - Outras Dependências - atribuições e atribuir relação (por padrão virá, apenas salvar)

Agora selecione Azul - vá para extras - Outras Dependências - Editor - Selecione Procedimento inserir na frente 10 escrever - $self.ZPrice='Azul' e salvar

Agora volte, vá para extras - Outras Dependências - atribuições e atribuir relação (por padrão virá, apenas salvar)

Agora vá para VK11 - Inserir VA00 (Condição) (Para Procedimento de preços RVA001 padrão) - inserir variante Vermelho e Azul dar as tarifas correspondentes e criar a ordem de venda.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
0
Cargando...

Olá Hari,

Por favor, encontre Notas Completas sobre STO (Ordem de Transferência de Estoque) abaixo:

As Ordens de Transferência de Estoque entram em jogo quando o estoque é movido ou transferido entre duas plantas diferentes com dois códigos de empresa diferentes ou uma transferência de estoque entre duas plantas com um único código de empresa. As diferenças são detalhadas abaixo:

A. Configurar a Ordem de Transporte de Estoque entre Empresas

O material deve existir em ambas as plantas (de entrega e de pedido),

O cliente interno deve ser atribuído à planta de pedido (MM -> Compras -> Ordem de Compra -> Configurar ordem de transporte de estoque -> atribuir o cliente interno à planta de pedido e atribuir a área de vendas do cliente interno.

Atribuir sua área de vendas à planta de entrega

Atribuir o tipo de documento e o tipo de entrega NB e NLCC

Atribuir a planta fornecedora -> Planta receptora -> NB

Pegar a planta de entrega e atribuir a área de vendas.

Deve ser criado o mestre de fornecedores e atribuída a fonte de fornecimento (planta de entrega).

Criar uma ordem de compra ME21N ---> Salvar

Entrega VL10 G ---> Regra de cálculo (apropriada) --> Atribuir o número da ordem de compra aqui e executar.

Selecionar a linha de criação de entrega e realizar o processo em segundo plano.

Iniciar a visualização do registro e ver o número do documento de entrega pressionando o botão de documentos

Ir para VL02N -> fazer o picking e PGI -> Em seguida, fazer o MIGO em relação ao documento de entrega.

Faturamento (condições de preços devem ser estabelecidas entre empresas).

E

1. Nº de cliente para a planta receptora de mercadorias - OMGN

2. Verificação de disponibilidade: Regra de verificação (se necessário) - OMGN

3. Atribuir um tipo de entrega para a planta de entrega - OMGN (para Ordens de Transporte de Estoque, NLCC)

4. Tipo de pedido (que acredito que você já fez) - OMGN

5. Atribuir o número do fornecedor à planta fornecedora (feito) - VK02

6. Atribuir o número do cliente à planta de compras para a fatura intercompanhia (mas você deve atribuir isso à Organização de Vendas pré-atribuída à planta de compras),

IMG-SD-Faturamento-Faturamento Intercompanhia-Definir Nº de Cliente Interno por Org. de Vendas

***e por sinal, para que a fatura funcione entre plantas de diferentes empresas, você também precisa ter uma Organização de Vendas para a Planta Fornecedora e um Procedimento de Determinação de Preços

...

Preços Intercompany:

...

CONFIG STO:

...

Os seguintes passos devem ser seguidos para configurar a ordem de transporte de estoque entre duas plantas.

...

Por favor, encontre Notas sobre MTO (Fabricação sob Encomenda) abaixo:

...

Fabricação sob Encomenda:

...

Espero que isso ajude você a entender o processo que solicitou,

Por favor, recompense se realmente achou útil,

Obrigado e Cumprimentos,

Sateesh.Kandula

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
0
Cargando...

Prezado Adi,

Também preciso disso. Pode reenviar para meu endereço de e-mail:

madalaprakash@gmail.com

Obrigado antecipadamente,

m.prakash

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
0
Cargando...

Olá Adi

Você pode reenviá-lo também?

krishnakishore.sap@gmail.com

Saudações, Kishore

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

contacto@primeinstitute.com

(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964

© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Prime Institute

¡Hola! Soy Diana, asesora académica de Prime Institute, indícame en que curso estas interesado, saludos!
Hola ¿Puedo ayudarte?