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SAP11
Olá
Por favor, encontre o primeiro thread de e-mails, que responderá a todas as suas perguntas.
Você encontrará muitos links de e-mails onde pode encontrar o ciclo MM com capturas de tela. Um deles é www.sap123.com
Espero que isso ajude
Cumprimentos
Sasi
Olá,
O ciclo típico de aquisições de um serviço ou material consiste nas seguintes fases:
1. Determinação de Requisitos
Os requisitos de materiais são identificados nos departamentos de usuários ou através do planejamento e controle de materiais. (Isso pode abranger tanto o MRP adequado quanto a abordagem baseada na demanda para o controle de estoque. A verificação regular dos níveis de estoque de materiais definidos pelos registros mestres, o uso do método de ponto de pedido e a previsão com base no uso passado são aspectos importantes deste último.) Você pode inserir solicitações de compra manualmente ou elas podem ser geradas automaticamente pelo sistema de planejamento e controle de materiais.
2. Determinação da Fonte
O componente de Compras ajuda a identificar potenciais fontes de fornecimento com base em pedidos anteriores e acordos de compra a longo prazo existentes. Isso acelera o processo de criação de pedidos de cotação (RFQs), que podem ser enviados eletronicamente aos fornecedores através do SAP EDI, se desejado.
3. Seleção de Fornecedor e Comparação de Cotações
O sistema é capaz de simular cenários de preços, permitindo comparar várias cotações diferentes. Cartas de rejeição podem ser enviadas automaticamente.
4. Processamento de Pedidos de Compra
O sistema de Compras utiliza informações da solicitação e da cotação para ajudar na criação de um pedido de compra. Assim como com as solicitações de compra, você pode gerar pedidos de compra manualmente ou permitir que o sistema os gere automaticamente. Também são suportados acordos de programação com fornecedores e contratos (no Sistema SAP, tipos de acordo de compra a longo prazo).
5. Acompanhamento de Pedidos de Compra
O sistema verifica os períodos de lembrete que você especificou e, se necessário, imprime lembretes ou aceleradores automaticamente nos intervalos predefinidos. Também fornece um status atualizado de todas as solicitações de compra, cotações e pedidos de compra.
6. Recebimento de Mercadorias e Gestão de Inventário
A equipe de Recebimento de Mercadorias pode confirmar o recebimento de mercadorias simplesmente inserindo o número do pedido. Ao especificar tolerâncias permitidas, os compradores podem limitar entregas excessivas ou insuficientes dos bens solicitados.
7. Verificação de Faturas
O sistema suporta a verificação e conciliação de faturas. O funcionário de contas a pagar recebe notificações de discrepâncias em quantidade e preço porque o sistema tem acesso aos dados do pedido de compra e ao recebimento de mercadorias. Isso acelera o processo de auditoria e liquidação de faturas para pagamento.
Consulte também o seguinte link para obter todos os detalhes sobre MM;
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
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