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Hola, estamos probando la subcontratación, en lugar de proporcionar material al subcontratista, el material en bruto es proporcionado por el subcontratista, en este caso, ¿cuáles deberían ser los pasos de extremo a extremo para la subcontratación con material de proveedor?
Estoy utilizando el tipo de pedido de subcontratación estándar de SAP, ¿se necesita alguna configuración?
Hola,
Debería ser una factura.
Gracias y saludos,
Polly
Hola
Por favor, intenta esto.
1. Crea un PO con dos líneas
2. Primera línea sub con PO
3. Segunda para la materia prima y en el detalle del ítem, por favor ingresa el proveedor subcontratado. Esto enviará el stock a 101 O.
4. Recepción de mercancía e factura
Si esto no funciona, entonces debes crear 2 PO diferentes, uno para subcontrato con los mismos detalles mencionados anteriormente y el otro para la materia prima con el proveedor subcontratado mencionado. Esto enviará el stock directamente al proveedor.
Saludos
Naveen
Hola
Considera esto como una compra semi-terminada en el sistema. Necesitas tener una clase de Valoración definida en el sistema para el producto semi-terminado. Si el mismo producto se fabrica internamente, entonces necesitas tener material con valoración dividida, donde el sistema definirá qué se fabrica y qué se compra en el sistema.
Luego necesitas crear una orden de compra de ese material, poner el código de impuestos relevante y hacer MIGO y MIRO.
Saludos
CHetandeep Singh
Hola,
1. En primer lugar, debes crear el BOM (bill of materials), debes definir los componentes necesarios para tu material terminado, el que esperas del proveedor.
2. Crea un pedido en ME21N con la categoría de ítem de subcontratación "L", en ese pedido una línea debe ser con la categoría de ítem L, donde las otras dos o tres líneas de ítems para tus componentes pueden ser como ítems de pedido estándar y en esos ítems de línea menciona la dirección de entrega de la dirección de tu proveedor de subcontratación con la casilla de verificación SC.
3. Luego el mismo proceso que GR y luego IR.....
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