Avalados por :
PROPORCIONA TU CORREO ELECTRÓNICO
SAP11
Hola
Por favor, encuentra el primer hilo de correos electrónicos, que responderá a todas tus preguntas.
Encontrarás muchos enlaces de correos electrónicos en los que puedes encontrar el ciclo MM con capturas de pantalla. Uno de ellos es www.sap123.com
Espero que esto ayude
Saludos
Sasi
Hola,
El ciclo típico de adquisiciones de un servicio o material consta de las siguientes fases:
1. Determinación de Requisitos
Los requisitos de materiales se identifican ya sea en los departamentos de usuarios o a través de la planificación y control de materiales. (Esto puede cubrir tanto el MRP adecuado como el enfoque basado en la demanda para el control de inventario. La verificación regular de los niveles de stock de materiales definidos por registros maestros, el uso del método de punto de pedido y la previsión en función del uso pasado son aspectos importantes de este último.) Puede ingresar las solicitudes de compra usted mismo, o pueden generarse automáticamente por el sistema de planificación y control de materiales.
2. Determinación de la Fuente
El componente de Compras le ayuda a identificar fuentes potenciales de suministro basadas en pedidos anteriores y acuerdos de compra a más largo plazo existentes. Esto acelera el proceso de creación de solicitudes de cotización (RFQs), que pueden enviarse a los proveedores electrónicamente a través de SAP EDI, si se desea.
3. Selección de Proveedor y Comparación de Cotizaciones
El sistema es capaz de simular escenarios de precios, lo que le permite comparar varias cotizaciones diferentes. Las cartas de rechazo se pueden enviar automáticamente.
4. Procesamiento de Órdenes de Compra
El sistema de Compras adopta información de la solicitud y la cotización para ayudarlo a crear una orden de compra. Al igual que con las solicitudes de compra, puede generar órdenes de compra usted mismo o hacer que el sistema las genere automáticamente. También se admiten acuerdos de programación de proveedores y contratos (en el Sistema SAP, tipos de acuerdo de compra a más largo plazo).
5. Seguimiento de Órdenes de Compra
El sistema verifica los períodos de recordatorio que haya especificado y, si es necesario, imprime automáticamente recordatorios o aceleradores en los intervalos predefinidos. También le proporciona un estado actualizado de todas las solicitudes de compra, cotizaciones y órdenes de compra.
6. Recepción de Mercancías y Gestión de Inventario
El personal de Recepción de Mercancías puede confirmar la recepción de mercancías simplemente ingresando el número de pedido. Al especificar tolerancias permitidas, los compradores pueden limitar las entregas excesivas o insuficientes de los bienes pedidos.
7. Verificación de Facturas
El sistema admite la verificación y conciliación de facturas. El empleado de cuentas por pagar recibe notificaciones de discrepancias en cantidad y precio porque el sistema tiene acceso a los datos de la orden de compra y la recepción de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoría y liquidación de facturas para el pago.
También consulte el siguiente enlace para obtener todos los detalles sobre MM;
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute
