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SAP R/3
Saudações,
Nilesh Kulkarni
Olá Nilesh,
1. Está se referindo a GRNI ou Mercadorias Recebidas não Faturadas? Você pode usar o relatório de lista de partidas em aberto em Relatórios - Vendas e Compras - Lista de Partidas em Aberto, em seguida selecione Documentos em Aberto com Ordens de Compra de Recebimento de Mercadorias.
2. Quando abrir o relatório de G/L, escolha Configuração de Formulário (pressione Ctrl Shift S), lá você pode marcar ou desmarcar os campos que deseja mostrar / ocultar. Marque Débito (LC) e Crédito (LC) com a opção visível, assim atenderá sua solicitação.
Uhhh, não há Tcode aqui no SAP B1, está usando SAP R/3 ou SAP B1?
Atenciosamente,
Hendry Wijaya
Olá
Suspeito que a sua pergunta está relacionada com o R/3...
Este é o Fórum do SAP Business One...
Por favor, publique a sua pergunta no fórum correspondente.
Editado por: kambadasan em 14 de novembro de 2011 às 15:30
Olá, Hendry Wijaya,
Obrigado pela sua atenção.
1) Sobre BNR
BNR significa BILL NOT RECEIVED e está relacionado a um problema relacionado ao GR/IR. Suponhamos,
Quantidade do pedido é 100
Quantidade da fatura é 80
Quantidade da diferença é 20
Onde posso destacar a quantidade da diferença 20 em relação a qual número do pedido e qual fornecedor??
2) Sobre o relatório de G/L .
cada vez que um relatório sap é executado, o relatório mostra o saldo de crédito usando o indicador de menos (-) e o saldo de débito usando o indicador de mais (+); agora quero executar o relatório sap usando o indicador de DÉBITO e CRÉDITO em vez do indicador de menos ou mais..
Então, por favor, sugira-me um T.Code adequado para BNR e o relatório de G/L.
Saudações,
nilesh kulkarni
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