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SAP R/3
Saludos,
Nilesh Kulkarni
Hola Nilesh,
1. ¿Te refieres a GRNI o Mercancías Recibidas no Facturadas? Puedes utilizar el informe de lista de partidas abiertas en Informes - Ventas y Compras - Lista de Partidas Abiertas, luego selecciona Documentos Abiertos con Órdenes de Compra de Recepción de Mercancías.
2. Cuando abras el informe de G/L, elige Configuración de Formulario (presiona Ctrl Shift S), allí puedes marcar o desmarcar los campos que deseas mostrar / ocultar. Marca Débito (LC) y Crédito (LC) con la opción visible, de esta manera se cumplirá con tu requerimiento.
Uhhh, no hay Tcode aquí en SAP B1, ¿estás utilizando SAP R/3 o SAP B1?
Saludos cordiales,
Hendry Wijaya
Hola
Sospecho que tu pregunta está relacionada con R/3...
Este es el Foro de SAP Business One...
Por favor, publica tu pregunta en el foro correspondiente.
Editado por: kambadasan el 14 de noviembre de 2011 a las 3:30 PM
Hola, Hendry Wijaya,
Gracias por tu atención.
1) Acerca de BNR
BNR significa BILL NOT RECEIVED y está relacionado con un problema relacionado con GR/IR. Supongamos,
Cantidad de pedido es 100
Cantidad de factura es 80
Cantidad de diferencia es 20
¿Dónde puedo destacar la cantidad de diferencia 20 contra qué número de pedido y qué proveedor??
2) Acerca del informe de G/L .
cada vez que se ejecuta un informe de sap, el informe muestra el saldo de crédito usando el indicador de menos (-) y el saldo de débito usando el indicador de más (+); ahora quiero ejecutar el informe de sap usando el indicador de DÉBITO y CRÉDITO en lugar del indicador de menos o más..
Entonces, por favor sugiéreme un T.Code adecuado para BNR y el informe de G/L.
Saludos,
nilesh kulkarni
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