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Guía para realizar ajustes posteriores en subcontratación y compras en SAP
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Ajuste posterior
:
Si el proveedor te informa después de estas publicaciones que se consumió una cantidad mayor o menor de los componentes de subcontratación de la planeada en la orden de compra , debes realizar un ajuste posterior para corregir el consumo de componentes.
Podemos realizar un Ajuste Posterior en dos Escenarios:
Bajo Consumo :
Enviamos los componentes al proveedor para fabricar el producto terminado. Después de completar todas las publicaciones, si hay componentes en el proveedor. El proveedor informa al cliente para recoger los componentes, en ese escenario podemos realizar un Ajuste Posterior.
Sobreconsumo :
Enviamos los componentes al proveedor para fabricar el producto terminado. Después de completar todas las publicaciones, si hay escasez de componentes según lo planeado en la Orden de Compra. El proveedor informa al cliente para enviar los componentes, en ese escenario podemos realizar un Ajuste Posterior.
Pasos de Configuración:
Crear Material en Bruto con (T-Code: MM01)
Ingrese el sector industrial y el tipo de material.
Seleccione las vistas requeridas.
Ingrese niveles de organización.
Si el proveedor te informa después de estas publicaciones que se consumió una cantidad mayor o menor de los componentes de subcontratación de la planeada en la orden de compra , debes realizar un ajuste posterior para corregir el consumo de componentes.
Podemos realizar un Ajuste Posterior en dos Escenarios:
- Bajo consumo
- Sobreconsumo
Bajo Consumo :
Enviamos los componentes al proveedor para fabricar el producto terminado. Después de completar todas las publicaciones, si hay componentes en el proveedor. El proveedor informa al cliente para recoger los componentes, en ese escenario podemos realizar un Ajuste Posterior.
Sobreconsumo :
Enviamos los componentes al proveedor para fabricar el producto terminado. Después de completar todas las publicaciones, si hay escasez de componentes según lo planeado en la Orden de Compra. El proveedor informa al cliente para enviar los componentes, en ese escenario podemos realizar un Ajuste Posterior.
Pasos de Configuración:
- Crear el Maestro de Material (Materias Primas y Material Terminado).
- Crear Socio de Negocio.
- Crear el Registro de Información de Compra (Con categoría de información Subcontratación).
- Crear la Lista de Materiales.
- Crear la Solicitud de Compra con Categoría de Ítem "L".
- Crear la Orden de Compra con referencia a la Solicitud de Compra o Crear manualmente la OC Manteniendo la Categoría de Ítem "L".
- Monitorear el stock de Subcontratación en (ME2O) T-code.
- Podemos Transferir el stock al proveedor en (ME2O, MB1B y MIGO) T-codes.
- Publicar GR con respecto a la OC.
Crear Material en Bruto con (T-Code: MM01)
Ingrese el sector industrial y el tipo de material.
Seleccione las vistas requeridas.
Ingrese niveles de organización.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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