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Guía para la impresión de cheques en el Tcode FBZ5: asignación de programa, paso de datos y scripts

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Queridos amigos,

Esta es la primera vez que hago impresión de cheques. Lo estoy haciendo para el Tcode FBZ5. Preparé el diseño utilizando scripts. Pero después de eso no puedo avanzar. Aprendí que el programa de control para la impresión de cheques es RFFOUS_C. Tengo estas preguntas.

1) ¿Cómo asignar el programa de impresión a la transacción FBZ5 o a mi formulario?

2) ¿Cómo pasar datos desde la transacción estándar?

3) ¿Cómo pasar mi script al programa de impresión RFFOUS_C?

Por favor, responda a estas preguntas. Estoy en el lugar del cliente. Es muy urgente para mí.

Saludos,

Santosh.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola, por favor, revisa los detalles a continuación. He copiado de ese hilo a este... realmente no estoy al tanto de fbz5 y en este momento no hay nadie aquí para resolverlo... también estoy intentando... avísame tan pronto como reciba la respuesta...

pero por favor, mira si ayuda

También estoy trabajando en lo mismo. Puedo ayudarte con lo que sé.

En realidad, este es un script que imprime cheques para países específicos. Está asociado con el programa RFFOUS_C que está destinado a imprimir cheques.

Este programa no puede funcionar por sí solo, ya que está relacionado con la impresión de cheques.

Primero necesitamos tener una factura abierta que se puede crear utilizando el código de transacción FB60. Para eso necesitamos tener un proveedor que puedas obtener de cualquier FA. Luego, ejecuta el código de transacción F110 que está relacionado con la propuesta de pago y ejecuciones de pago.

Ingresa el código de transacción F110.

obtendrás una pantalla con identificación y fecha.

Pon el nombre de identificación como cualquier cosa, por ejemplo, xyz

La fecha sería la de hoy.

Luego selecciona la pestaña de parámetros. Ingresa el código de la empresa, el método de pago y la próxima fecha de contabilización, que debería ser de mañana o cualquier fecha posterior y no la de hoy.

Luego ingresa el número de proveedor al que queremos hacer el pago.

Luego, ve a la pestaña de registro adicional. Habrá 4 casillas de verificación donde puedes marcar 1, 3, 4.

Luego ve a la pestaña de impresión/medio de datos. Habrá algunos programas asignados. Hacia el programa RFFOUS_C, selecciona la variante o crea una variante. Para eso, necesitas especificar algunos valores en la variante que quizás no sepamos. Así que pide a tu consultor funcional que cree la variante. Luego selecciona la misma variante y guarda todos los detalles usando el botón "guardar".

Haz clic en la pestaña de estado.

Ahora verás una pantalla que indica que los parámetros han sido ingresados. Ahora, haz clic en el botón de propuesta. Se mostrará una breve pantalla. Marca 2 casillas de verificación y luego presiona enter. Haz clic en el botón de estado continuamente hasta que se cree la propuesta.

Ahora puedes hacer lo que sea.

Creo que esto aclara las cosas. Cualquier duda, por favor, envía un correo.

Otorga puntos si es útil.

Saludos,

Priya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Priya,

¿Podrías por favor abrir el hilo F110 y copiar la URL para enviármela? Revisaré el proceso. Es muy urgente para mí. No puedo dedicar mucho tiempo ya que estoy en el lugar del cliente.

Gracias y saludos,

Santosh.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Priya,

Tengo la duda de si la siguiente configuración funcionará también para el código FBZ5. ¿Puedes confirmarlo, por favor? Si es así, procederé. Además, si tienes capturas de pantalla de la impresión de cheques que hayas hecho, ¿puedes enviármelas a este correo?

sansai2006@gmail.com.

Por favor, intenta enviar también el programa de impresión. Porque es la primera vez que hago la impresión de cheques.

Gracias y saludos,

Santosh Kumar M.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Santosh,

No he trabajado en fbz5 pero he trabajado en verificar requisitos y actualmente el trabajo está en progreso. Ve a la transacción fbzp y en ella, tendrás 6 pestañas, donde selecciona la pestaña métodos de pago en el código de empresa. Luego obtendrás una lista de países y sus métodos de pago donde puedes seleccionar tu código de empresa y el método de pago para el cual debes crear el cheque. Luego selecciona el botón Datos del formulario donde encontrarás un nombre de formulario. Por lo general, será f110_prenum_chck. Ahora en ese lugar, tu nombre de formulario debe ser adjuntado y será hecho por tu BA o FA. Pídeles que adjunten tu formulario en la configuración y no te preocupes porque es un problema de configuración. Si te piden que adjuntes el formulario, puedes hacerlo como he dicho, pero para eso necesitas autorización.

Y en cuanto a tu siguiente punto de pasar los datos a la transacción estándar, lo que necesitas hacer es crear una factura abierta para probar en la transacción fb60 y luego crear una identificación en F110. Por favor, busca el hilo que contiene el proceso de F110. Lo he publicado anteriormente. No sé cómo adjuntar el hilo ya que también soy nuevo en SDN.

Espero que esto ayude. Avísame en caso de alguna consulta.

Saludos,

Priya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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