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Guia para imprimir cheques no Tcode FBZ5: atribuição de programa, passagem de dados e scripts.

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Caros amigos,

Esta é a primeira vez que estou imprimindo cheques. Estou fazendo isso para o Tcode FBZ5. Preparei o design usando scripts. Mas depois disso não consigo avançar. Descobri que o programa de controle para impressão de cheques é o RFFOUS_C. Tenho estas perguntas.

1) Como atribuir o programa de impressão à transação FBZ5 ou ao meu formulário?

2) Como passar dados da transação padrão?

3) Como passar meu script para o programa de impressão RFFOUS_C?

Por favor, responda a estas perguntas. Estou no local do cliente. É muito urgente para mim.

Cumprimentos,

Santosh.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá, por favor, verifique os detalhes abaixo. Copiei deste tópico para aqui... realmente não estou familiarizado com fbz5 e no momento não há ninguém aqui para resolver isso... também estou tentando... avise-me assim que receber a resposta...

mas por favor, veja se ajuda

Também estou trabalhando na mesma coisa. Posso ajudar com o que sei.

Na verdade, este é um script que imprime cheques para países específicos. Está associado ao programa RFFOUS_C que é destinado a imprimir cheques.

Este programa não pode funcionar sozinho, pois está relacionado com a impressão de cheques.

Primeiro precisamos ter uma fatura em aberto que pode ser criada usando o código de transação FB60. Para isso, precisamos ter um fornecedor que você pode obter de qualquer FA. Em seguida, execute o código de transação F110 que está relacionado com a proposta de pagamento e execuções de pagamento.

Insira o código de transação F110.

você verá uma tela com identificação e data.

Coloque o nome da identificação como qualquer coisa, por exemplo, xyz

A data será a de hoje.

Em seguida, selecione a aba de parâmetros. Insira o código da empresa, o método de pagamento e a próxima data de contabilização, que deve ser de amanhã ou qualquer data posterior e não a de hoje.

Em seguida, insira o número do fornecedor para o qual queremos fazer o pagamento.

Depois, vá para a aba de registro adicional. Haverá 4 caixas de seleção onde você pode marcar 1, 3, 4.

Em seguida, vá para a aba de impressão/meio de dados. Haverá alguns programas atribuídos. Em direção ao programa RFFOUS_C, selecione a variante ou crie uma variante. Para isso, você precisa especificar alguns valores na variante que talvez não saibamos. Então peça ao seu consultor funcional para criar a variante. Em seguida, selecione a mesma variante e salve todos os detalhes usando o botão "salvar".

Clique na aba de estado.

Agora você verá uma tela indicando que os parâmetros foram inseridos. Agora, clique no botão de proposta. Uma breve tela será exibida. Marque 2 caixas de seleção e pressione enter. Clique no botão de estado continuamente até que a proposta seja criada.

Agora você pode fazer o que quiser.

Acredito que isso esclarece as coisas. Qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail.

Dê pontos se for útil.

Saudações,

Priya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Priya,

Poderia, por favor, abrir o tópico F110 e copiar a URL para me enviar? Irei revisar o processo. É muito urgente para mim. Não posso dedicar muito tempo, pois estou no local do cliente.

Obrigado e cumprimentos,

Santosh.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Priya,

Tenho dúvidas se a seguinte configuração funcionará também para o código FBZ5. Pode confirmar, por favor? Se sim, irei proceder. Além disso, se tiver capturas de tela de cheques que já tenha feito, pode enviá-las para este e-mail?

sansai2006@gmail.com.

Por favor, tente enviar também o programa de impressão. Porque é a primeira vez que estou fazendo a impressão de cheques.

Obrigado e cumprimentos,

Santosh Kumar M.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Santosh,

Não trabalhei em fbz5, mas trabalhei na verificação de requisitos e atualmente o trabalho está em andamento. Vá para a transação fbzp e nela, você terá 6 abas, onde selecionará a aba métodos de pagamento no código da empresa. Em seguida, você verá uma lista de países e seus métodos de pagamento, onde pode selecionar seu código de empresa e o método de pagamento para o qual deve criar o cheque. Depois, clique no botão Dados do formulário, onde encontrará um nome de formulário. Geralmente, será f110_prenum_chck. Agora, nesse local, seu nome de formulário deve ser anexado e será feito pelo seu BA ou FA. Peça a eles para anexar seu formulário na configuração e não se preocupe, pois é um problema de configuração. Se solicitarem que você anexe o formulário, poderá fazê-lo como eu disse, mas para isso precisa de autorização.

E em relação ao seu próximo ponto de passar os dados para a transação padrão, o que você precisa fazer é criar uma fatura em aberto para testar na transação fb60 e, em seguida, criar uma identificação em F110. Por favor, procure o tópico que contém o processo de F110. Já o publiquei anteriormente. Não sei como anexar o tópico, pois também sou novo no SDN.

Espero que isso ajude. Avise-me em caso de dúvidas.

Saudações,

Priya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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