Guia completa sobre a lista de faturas: configuração, usos e benefícios para o seu negócio

Olá,

Através das listas de faturas, você pode criar uma lista de documentos de faturamento em intervalos de tempo e datas específicas. Os documentos de faturamento na lista de faturas podem ser documentos individuais ou coletivos (faturas coletivas combinam elementos de mais de uma entrega). Você pode usar a transação VF21 para criar uma lista de faturas.

Requisitos prévios para a lista de faturas :

O tipo de condição RL00 (desconto de faturamento) deve estar mantido e, se necessário, também o tipo de condição MW15.

Um tipo de lista de faturas deve ser atribuído a cada tipo de faturamento que deseja processar nas listas de faturas.

Os requisitos de cópia devem estar definidos (por exemplo, o pagador, condições de pagamento e outros campos que devem ser idênticos nos documentos que serão incluídos na lista de faturas).

Além disso, antes de processar uma lista de faturas, você deve manter os seguintes dados mestres:

Deve ser definido um calendário de clientes, especificando os intervalos de tempo ou datas em que as listas de faturas serão processadas.

O calendário de clientes deve ser inserido na visualização de Área de Vendas de Faturamento no registro mestre do cliente.

Registros de condições de preços devem ser mantidos para o tipo de condição RL00 e, se necessário (por exemplo, na Alemanha), também para o tipo de condição MW15.

Registros de condições de saída devem ser criados para os tipos de condições LR00 e RD01.

Prase

Olá,

O que é a Lista de Faturas?

A lista de faturas permite que você crie, em intervalos de tempo específicos ou em datas específicas, uma lista de documentos de faturamento (faturas, notas de crédito e débito) para enviar a um pagador específico.

Os documentos de faturamento na lista de faturas podem ser documentos individuais ou coletivos (faturas coletivas combinam elementos de mais de uma entrega).

A versão padrão do Sistema SAP R/3 inclui dois tipos de listas de faturas:

para faturas e notas de débito

para notas de crédito

Se desejar, você pode processar faturas, notas de débito e notas de crédito ao mesmo tempo. O sistema cria automaticamente uma lista de faturas separada para as notas de crédito.

Um pagador pode ser a sede de um grupo de compras, que paga todas as faturas pelos bens enviados aos membros individuais. O pagador do grupo é responsável por pagar as listas de faturas e depois cobrar o pagamento dos membros individuais. Em troca desses serviços, o pagador do grupo geralmente obtém um desconto de faturamento ou credere.

Dependendo da estrutura fiscal do país do pagador, ele pode ser obrigado a pagar impostos sobre os descontos de faturamento que recebe. Na Alemanha, por exemplo, os descontos de faturamento são tributados a uma taxa padrão de 15%. Durante o processamento da lista de faturas, você pode reembolsar o pagador antecipadamente por essa obrigação tributária, criando registros de condições especiais.

Por favor, siga o link para obter mais informações detalhadas sobre o mesmo.

*Configuração da lista de faturas*

http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/4a/ac853478616434e10000009b38f83b/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/4a/ac853478616434e10000009b38f83b/frameset.htm

Espero que isso seja útil.

Saudações,

Arun Prasad

Lista de faturas -

Propósito de la lista de facturas: A lista de faturas é uma coleção de mais de 1 fatura que é enviada ao cliente de uma só vez.

O cliente não precisa pagar todas as faturas, apenas pode pagar o montante presente na lista de faturas.

Se houver 10 faturas e 10 números de referência únicos (número da lista de faturas) que serão mostrados no documento contábil para as faturas correspondentes. Se for gerada e enviada uma única lista de faturas ao cliente, ele paga contra a lista de faturas.

Uma vez que o cliente paga a fatura, os 10 números de referência únicos (número da lista de faturas) presentes nos 10 documentos contábeis terão os detalhes do montante remetido individualmente.

O montante total será dividido com base no valor das faturas e será marcado como remetido.

A lista de faturas não possui um documento contábil.

Configuração

1. Nos dados mestres do cliente, nos dados da área de vendas, há uma opção para as datas de listagem de faturas que devem ser ativadas para a lista de faturas.

2. Podemos habilitar a lista de faturas para o tipo de documento de faturação presente em SPRO.

3: Código de transação: VF21/VF22/VF23