Avalados por :
Olá novamente,
Muitas pessoas no mercado, quando questionadas sobre questões básicas como o que é recebimento de mercadorias, respondem dizendo: é simplesmente receber mercadorias pedidas de fornecedores! Às vezes, respostas pouco claras superficialmente...
Como mencionado em um dos posts, "construa suas bases primeiro ao aprender SAP MM", me impressionou muito. Portanto, eu ficaria mais do que feliz em saber onde poderia obter definições e compreensão de conceitos básicos em MM. Por exemplo: ciclo de vida completo em MM; definição de terminologias com exemplos; a conexão dos processos comerciais em MM com outros módulos, etc.
O post de Arif - Novo em MM é para aqueles que têm compreensão de SAP e MM. Mas para novatos como eu! ????
Além disso, encontrei um documento da SAP (com todas as abas na árvore à esquerda com explicações à direita...). Seria a fonte correta para assimilar, por favor comente! Obrigado.
Alguém poderia adicionar algo a este tópico por favor para que nenhum novato no futuro incomode este fórum com as mesmas perguntas? Prometo! Você poderia fazer referência à resposta deste tópico se perguntado no futuro, já que a resposta de Arif é usada como link para a resposta
Obrigado e cumprimentos
Riyaz
Trainee Consultor SAP
Obrigado Bijay. Foi bom.
Olá,
O ciclo de MM ou processo completo de aquisições consiste em oito atividades principais: (1) Determinação de requisitos, (2) Determinação de fontes, (3) Seleção de fornecedores, (4) Processamento de pedidos de compra, (5) Monitoramento de pedidos de compra, (6) Recebimento de mercadorias, (7) Verificação de faturas, (8) Processamento de pagamentos.
O processo de compras começa com a identificação da necessidade de adquirir um bem ou serviço. Isso é comunicado ao departamento de Compras, seja através da geração de uma Requisição de MRP ou de uma Requisição manual criada por um indivíduo no negócio e enviada para Compras.
O sistema ajuda o grupo de compradores a determinar de qual fornecedor o requisito deve ser adquirido, através de registros mestres existentes (Acordos, PIRs, etc.) e selecionar a fonte adequada.
O Oficial de Aquisições, como Coordenador de Aquisições ou Coordenador de Materiais, pode transformar a Requisição em uma Ordem de Compra para emitir ao Fornecedor.
Essas atividades começam com uma requisição de bens e terminam com um pagamento ao fornecedor. No processo, há um comprador responsável por inserir pedidos de compra e comunicar esses pedidos ao fornecedor; o funcionário de recebimento de mercadorias é responsável por verificar se os bens recebidos do fornecedor correspondem ao pedido, e o funcionário de verificação de faturas garante que a fatura do fornecedor seja precisa e que o serviço tenha sido concluído/os itens tenham sido entregues antes de pagar ao fornecedor.
Se não houver contrato/acordo de compra para o serviço/material, é gerada uma ordem de serviço ou uma requisição para apoiar esse requisito. Se houver um contrato/acordo de compra, é criada uma ordem de liberação.
O recebimento de mercadorias/SES está vinculado à ordem de compra, ordem de liberação/ordem de liberação ou ordem de serviço. Há um vínculo direto com essas ordens durante a verificação de faturas.
Para mais informações, consulte os links:
http://allaboutsapmm.blogspot.com/2007/06/mm-process-flow.html
http://www.sapstudymaterials.com/2009/11/sap-mm-procurement-process.html
Saudações,
Biju K
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute
