Ciclo de Subcontratación
(1) Tienes un material que puede ser adquirido externamente, y has mantenido la lista de materiales con componentes. Cualquier desperdicio generado y recibido durante el proceso de subcontratación puede ser mantenido como componente con cantidad negativa.
(2) Creas una orden de subcontratación (PO con Categoría de Ítem L). También puedes mantener un Registro de Información de Compras para la categoría de Subcontratación para el material y el subcontratista.
(3) Realizas una transferencia para emitir componentes para la orden de subcontratación. El material es enviado al subcontratista. Como el material sigue siendo de tu propiedad, el sistema no realiza ninguna entrada de valor. Pero la cantidad se muestra como "Material proporcionado al Proveedor".
(4) Recibes el material terminado contra la orden de subcontratación. También especificas los componentes consumidos en la fabricación de los productos terminados. Además, si tienes componentes negativos en la lista de materiales, ahora también recibirás subproductos de la subcontratación. Hay tres eventos, por lo que se generan tres entradas contables:
DR Stock de Productos Terminados / Stock de Subproductos de SC
CR Cambio en Stock (Productos Terminados / Subproductos de SC)
(para productos terminados recibidos)
DR Cargos de Subcontratación
CR Liquidación de Mercancías/Compensación de Facturas
(por dinero a pagar al Subcontratista)
DR Consumo (Componentes)
CR Cambio en Stock (Productos Terminados / Subproductos de SC)
(el material proporcionado al Proveedor ahora se carga como gasto)
(5) Realizas la IV para la Factura de Subcontratación, y el proceso está completo.
Proceso de Subcontratación en MM
Proceso de subcontratación:
Quieres comprar material al proveedor (material procesado / artículo ensamblado), pero por alguna razón (calidad de cierto artículo / precio) le darás algunos componentes al proveedor.
El proveedor procesará el artículo / usará el artículo proporcionado y suministrará el artículo final.
Proceso SAP:
1. Crear el código de material de productos terminados.
2. Mantener la lista de materiales para el material.
3. Crear PO con categoría de ítem "L".
4. Emitir material al proveedor con tipo de movimiento 541.
5. Recibir el material contra la PO con tipo de movimiento 101.
6. MIRO para contabilizar la factura del proveedor por el cargo de servicio y el material utilizado por él.
¿Alguien puede decirme cómo se debe dar un proceso de subcontratación?
Supongamos que tengo 3 operaciones 1) tejido 2) teñido 3) corte y embalaje
si el proceso 2 (es decir, teñido) debe ser dado a subcontratación, ¿qué proceso debo seguir?
El siguiente proceso a seguir para la subcontratación.
1. Se debe crear el código de ítem (maestro de materiales) en la etapa anterior al teñido.
2. Se debe crear el código de ítem (maestro de materiales) después del teñido como ítem subcontratado. (F30)
3. La lista de materiales debe crearse para el material(2) que llama al material(1)
4. Se debe crear un registro de información y lista de fuentes para el material(2) con el proveedor correspondiente
5. Se debe liberar la PO para el material (2)
6. Junto con la PO, el material(1) se emite al proveedor
7. Al recibir el material cuando se realiza el GR, el stock con el proveedor se actualizará.
