Guia breve sobre o processo de terceirização: como funciona e passos a seguir

Olá,

De acordo com o seu cenário, você deve utilizar o processo de subcontratação.

Por favor, siga os seguintes passos.

1) Criar fornecedor como fornecedor externo - XK01.

2) Criar material - MM01.

(Opcional) 3) Manter a lista de materiais, pegar o material principal e também incluir o material de referência que você fornece ao fornecedor.

4) ME21N - Criar ordem de compra para subcontratação, Selecionar tipo de documento como subcontratação.

e também incluir o material de referência (que você fornece ao fornecedor) nos dados de nível de item da ordem de compra - "Componentes".

5) MIGO - Criar recebimento de mercadorias contra a ordem de compra, No momento do recebimento de mercadorias, a atividade é realizada.

--> Para o seu material de compra, o sistema utiliza o tipo de movimento 101, para que seu estoque seja incrementado.

--> para o seu material de emissão (que você fornece ao fornecedor), o sistema utiliza o tipo de movimento 543, para que seu estoque seja reduzido.

6) MIRO - Em seguida, crie a transação MIRO para a sua faturação.

Saudações,

Mahesh.

Olá

Processamento de Subcontratação

Quando um item principal da lista de materiais é um item subcontratado (no campo de categoria de item da posição do pedido/requisição, o valor é "L"), então o sistema automaticamente saberá que os subitens devem ser emitidos. Essa emissão, do ponto de vista do processamento interno do sistema, é apenas uma transferência de uma localização de armazenamento para a localização de armazenamento do fornecedor subcontratado, em vez de um consumo. O consumo só será considerado quando o item principal do fornecedor for recebido de volta. O sistema rastreará automaticamente todos os itens enviados ao fornecedor aguardando retorno.

Os seguintes são os procedimentos necessários para lidar com itens subcontratados:

Ao configurar o item principal subcontratado (tipo de material HALB), o mestre de materiais tem um tipo de aquisição "F" e aquisição especial 30. O efeito é que quando a requisição de compra for criada pelo MRP ou manualmente, a categoria do item será "L".

Os itens da lista de materiais para a parte principal foram configurados para conter todos os materiais que devem ser fornecidos gratuitamente ao fornecedor.

Não é necessário configurar a rota para o item principal subcontratado.

Os seguintes são os procedimentos relacionados à subcontratação:

Determinar quais subitens devem ser emitidos para os subcontratados e emiti-los.

Determinar quais subitens foram emitidos para os subcontratados e estão aguardando retorno.

Receber o item subcontratado (do ponto de vista da loja, não há diferença com a recepção normal).

Processamento de faturas: a fatura é apenas pelos serviços e não há diferença com o processamento normal.

Invocar a transação ME2O

Deixe em branco a Data requerida, Material e Planta a menos que deseje limitar a lista a uma área específica. Marque a opção de Estoques SC negativos disponíveis se desejar ver apenas os casos em que os materiais devem ser entregues ao subcontratado. Se não marcar isso, então serão mostrados os itens que já foram emitidos ao subcontratado e estão aguardando retorno.

Para emitir os itens ao subcontratado, selecione o item e então clique no botão de Publicar emissão de mercadorias.

Insira a localização de armazenamento de onde os subitens são retirados e a quantidade entregue.

Se não houver estoque suficiente em mãos para entregar ao subcontratado, então o sistema emitirá uma mensagem de "0 itens publicados". Se houver quantidade suficiente, o sistema transferirá a quantidade para a localização de armazenamento do fornecedor. Nesta tela, também é possível verificar o saldo de estoque em mãos clicando nos botões de visão geral de estoque e estoque/requisição. Também é possível posicionar o cursor sobre um número de pedido e mostrar os detalhes do pedido que geram esse requisito de emissão de SC.

Publicação de Subcontratação

Documento de Material

101 + Receber no novo Material após subcontratação

543 - Limpar a quantidade em Provisão de Material para o Fornecedor

Documento Contábil

Débito Inventário - Parte Nova 150

Crédito Inventário - Compensação de Compra 150

Débito Custo de serviço para subcontrato 50

Crédito GR/IR - Inventário 50

Débito ROH - Material Consumido 100

Crédito ROH - Material Consumido 100

Saudações

kunal

No processamento de Ordens de Subcontratação, o fornecedor recebe materiais (componentes) com os quais produz o produto final. Os seguintes passos estão envolvidos:

Para criar uma ordem de subcontratação, siga estes passos:

Insira o material que deseja encomendar e a categoria do artigo para subcontratação (L) no item da ordem.

Pressione Enter para exibir a tela de processamento de componentes.

Insira os componentes que o fornecedor precisa para fabricar o material encomendado (produto final). Tenha em mente o seguinte:

Não é necessário inserir a data necessária para os componentes. Esta data é proposta pelo sistema ao pressionar Enter. É calculada da seguinte forma:

Se não deseja que a quantidade dos componentes seja alterada se a quantidade da ordem do produto final for alterada, marque o indicador Quantidade fixa.

Se deseja atribuir um lote específico do componente ao fornecedor para a fabricação do material encomendado, insira o lote desejado.

Você pode determinar se os componentes estão disponíveis na data necessária selecionando Lista de componentes -> Disponibilidade de componentes.

Se você inseriu uma lista de materiais como o material na ordem de subcontratação, os componentes são criados automaticamente.

Se deseja determinar os componentes na lista de materiais em uma data posterior (por exemplo, se a lista de materiais mudar posteriormente), escolha Item --> Ir para --> Componentes --> Nova explosão da lista de materiais. . Os componentes existentes são removidos e redeterminados na lista de materiais.

Salve a ordem de compra.

Ao imprimir a ordem de compra, os componentes são impressos por item de ordem.