Guía breve sobre el proceso de subcontratación: cómo funciona y pasos a seguir

Hola,

Según tu escenario, debes utilizar el proceso de subcontratación.

Por favor, sigue los siguientes pasos.

1) Crear proveedor como proveedor externo - XK01.

2) Crear material - MM01.

(Opcional) 3) Mantener la lista de materiales, tomar el material principal y también poner el material de referencia que proporcionas al proveedor.

4) ME21N - Crear orden de compra para subcontratación, Seleccionar tipo de documento como subcontratación.

y también tomar el material de referencia (que proporcionas al proveedor) en los datos de nivel de ítem de la orden de compra - "Componentes".

5) MIGO - Crear recepción de mercancías contra la orden de compra, En el momento de la recepción de mercancías se realiza la actividad.

--> Para tu material de compra, el sistema toma el tipo de movimiento 101, para que tu stock se incremente.

--> para tu material de emisión (que proporcionas al proveedor) el sistema toma el tipo de movimiento 543, para que tu stock se reduzca.

6) MIRO - Luego crea la transacción MIRO para tu facturación.

Saludos,

Mahesh.

Hola

Procesamiento de Subcontratación

Cuando un artículo principal de la lista de materiales es un artículo subcontratado (en el campo de categoría de artículo de la posición de pedido/requisición, el valor es "L"), entonces el sistema sabrá automáticamente que los subartículos deben ser emitidos. Tal emisión, desde el punto de vista del procesamiento interno del sistema, es solo una transferencia de una ubicación de almacenamiento a la ubicación de almacenamiento del proveedor subcontratado en lugar de un consumo. Solo se considerará un consumo cuando se reciba de vuelta el artículo principal del proveedor. El sistema rastreará automáticamente todos los artículos enviados al proveedor esperando ser recibidos de vuelta.

Los siguientes son los procedimientos previos necesarios para manejar artículos subcontratados:

Al configurar el artículo principal subcontratado (tipo de material HALB), el maestro de materiales tiene un tipo de adquisición de "F" y adquisición especial de 30. El efecto es que cuando se crea la requisición de compra por MRP o manualmente, la categoría de artículo será "L".

Los artículos de la lista de materiales para la parte principal se han configurado para contener todos los materiales que deben suministrarse gratuitamente al proveedor.

No es necesario configurar la ruta para el artículo principal subcontratado.

Los siguientes son los procedimientos relacionados con la subcontratación:

Determinar qué subartículos deben ser emitidos a los subcontratistas y emitirlos.

Determinar qué subartículos han sido emitidos a los subcontratistas y están esperando regresar.

Recibir el artículo subcontratado (desde el punto de vista de la tienda, no hay diferencia con la recepción normal).

Procesamiento de facturas: la factura es solo por los servicios y no hay diferencia con el procesamiento normal.

Invocar la transacción ME2O

Deje en blanco la Fecha requerida, Material y Planta a menos que desee limitar la lista a un área específica. Marque la opción de Existencias SC negativas disponibles si solo desea ver los casos en los que los materiales deben ser entregados al subcontratista. Si no marca esto, entonces se mostrarán los artículos que ya han sido emitidos al subcontratista y están esperando regresar.

Para emitir los artículos al subcontratista, seleccione el artículo y luego haga clic en el botón de Publicar emisión de mercancías.

Ingrese la ubicación de almacenamiento de la que se extraen los subartículos y la cantidad entregada.

Si no hay suficiente stock en mano para entregar al subcontratista, entonces el sistema emitirá un mensaje de "0 artículos publicados". Si hay suficiente cantidad, el sistema transferirá la cantidad a la ubicación de almacenamiento del proveedor. En esta pantalla, también puede verificar el saldo de stock en mano haciendo clic en los botones de vista general de stock y stock/requerimiento. También puede colocar el cursor en un número de pedido y mostrar los detalles del pedido que generan este requisito de emisión de SC.

Publicación de Subcontratación

Documento de Material

101 + Recibir en el nuevo Material después de subcontratar

543 - Borrar la cantidad en Provisión de Material para el Proveedor

Documento Contable

Débito Inventario - Parte Nueva 150

Crédito Inventario - Compensación de Compra 150

Débito Costo de servicio para subcontrato 50

Crédito GR/IR - Inventario 50

Débito ROH - Material Consumido 100

Crédito ROH - Material Consumido 100

Saludos

kunal

En el procesamiento de órdenes de subcontratación, el proveedor recibe materiales (componentes) con los cuales produce el producto final. Están involucrados los siguientes pasos:

Para crear una orden de subcontratación, proceda de la siguiente manera:

Ingrese el material que desea ordenar y la categoría de artículo para subcontratación (L) en el ítem de la orden.

Presione Enter para mostrar la pantalla de procesamiento de componentes.

Ingrese los componentes que el proveedor necesita para fabricar el material ordenado (producto final). Tenga en cuenta lo siguiente:

No es necesario ingresar la fecha requerida para los componentes. Esta fecha es propuesta por el sistema al presionar Enter. Se calcula de la siguiente manera:

Si no desea que la cantidad de los componentes se modifique si se altera la cantidad de la orden del producto final, marque el indicador Cantidad fija.

Si desea asignar un lote particular del componente al proveedor para la fabricación del material ordenado, ingrese el lote deseado.

Puede determinar si los componentes están disponibles en la fecha requerida seleccionando Lista de componentes -> Disponibilidad de componentes.

Si ingresó una lista de materiales como el material en la orden de subcontratación, los componentes se crean automáticamente.

Si desea determinar los componentes en la lista de materiales en una fecha posterior (por ejemplo, si la lista de materiales cambia posteriormente), elija Ítem --> Ir a --> Componentes --> Nueva explosión de la lista de materiales. . Los componentes existentes se eliminan y se vuelven a determinar en la lista de materiales.

Guarde la orden de compra.

Al imprimir la orden de compra, los componentes se imprimen por ítem de orden.